2015年度江門市紅十字會預算公開

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體，是政府在人道主義領域的助手。江門市紅十字下設江門市紅十字會備災救災管理中心，負責承擔我市救災物資采購、倉儲、保管、分發、轉運和公益性救災培訓工作。

納入部門預算編制的單位包括局機關和下屬1個事業單位（江門市紅十字會備災救災中心）。

（二）人員構成情況

江門市紅十字會機關事業編制5人，實有人數10人（含退休2人，雇員編制3人）。

屬下事業單位江門市紅十字會備災救災中心事業編制4人，實有人數4人。

（三）預算年度的主要工作任務

1、應急救護方面

（1）拓寬救護培訓進社區工作。聯合市應急辦拓展救護培訓進社區，爭取兩年內全面普及蓬江、江海社區干部，為建設平安江門貢獻一份力量。繼續探索社會組織購買服務，在社區開展形式多樣的急救知識講座，提高市民救護普及率。

（2）全力建成紅十字生命體驗館。結合應急救護知識宣傳推廣及普及生命安全技能，在我會一樓建設紅十字生命體驗館。體驗館建成后，將對外開放，以科普宣教、技能培訓、游戲互動方式把心肺復功、創傷救護、消防滅火、電梯自救、纜繩救援、交通安全等知識進行傳播。擬在2015年世界急救日期間舉辦結繩比賽。

2、備災救災方面

（1）推進備災救災倉庫建設上新臺階。繼續加強安全管理，加強倉庫安全風險點防控，更換及加裝防爆燈和煙感器；同時加強對各基層紅會備災倉庫的安全督查，要求其定期自查整改，全力確保備災物資安全。全面推進倉庫管理信息化，備災救災倉庫管理系統試運行穩定后將向四市三區基層紅會推廣，通過專題培訓、現場觀摩交流等方式指導各市區倉管人員熟悉系統使用技巧。進行1－2次大規模的模擬演練，切實提高實戰水平，做到有備無患。

（2）探索符合基層實際的倉管新模式。除了組織各基層紅會到上級紅會和經驗較先進的地方學習外，還要定期進行總結交流，逐一到各基層紅會倉庫進行實地參觀，探討和解決基層紅會在倉管工作中所碰到的困難，逐步探索形成一套符合基層實際的倉庫管理新模式。

3、社會救助方面

（1）拓展“一元愛心日”救助范圍。結合專項調研情況，關于救助先心病兒童項目擬取消年齡、戶籍二個限制條件拓展救助先心病兒童項目，適當放開戶籍限制，爭取在2015年第一季度實施拓展方案。

（2）落實“博愛家園”項目。“博愛家園”項目是紅十字總會力推工作品牌，做好項目執行、總結、推廣對加大紅十字會在基層影響力具有重要意義。今年將加大項目的跟蹤調研，總結推廣。

3、器官（遺體）、造血干細胞捐獻

（1）加強與醫院的聯系，適時組織專業知識培訓。加強與市衛生局、各大醫院醫務科等的溝通，擬在清明節前邀請省紅會、移植專家前來為醫院醫務科、急救科、ICU等重要科室進行專業知識培訓，提高器官利用的價值，避免浪費。

（2）加強與中心血站合作，加大造血干細胞宣傳采集力度。重點借助無償獻血與造血干細胞血樣采集同步進行的方式，在獻血熱心人群中尋找潛在捐獻造血干細胞志愿者。擬在2015年6月舉辦造血干細胞知識網絡競賽。在我會網站等媒體及時傳播成功捐獻案例，適時邀請成功捐獻者現身說法談捐獻體會等增強市民捐獻的信心，主動加入造血干細胞捐獻志愿者隊伍中來。擬在12月初組織志愿者出外交流活動，總結過去的工作與表彰優秀志愿者，讓志愿者相互間交流心得，維系感情，增強團隊凝聚。

二、收入預算說明

2015年部門收入預算298.45萬元，其中：公共財政預算293.57萬元，占98.36%；專款專用資金4.88萬元，占1.64%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預算298.45萬元，其中本年支出298.45萬元，占100%，包括：教育（類）支出4.88萬元，占1.64%；社會保障和就業（類）支出266.23萬元，占89.20%；醫療衛生與計劃生育（類）支出13.89萬元，占4.65%；住房保障（類）支出13.45萬元，占4.51%。

（二）公共財政預算和基金預算支出情況

2015年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共298.45萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）149.27萬元。

項目支出預算149.18萬元，主要支出項目有專項業務開支、專項培訓、會議、辦公設備購置、物業管理、公務用車運行維護、爭創全國紅十字模范示范社區工作、推動捐獻工作、紅十字志愿工作及業務培訓、應急救護基地配套設施和救災物資儲運分發工作等。

四、“三公”經費預算說明

2015年江門市紅十字會（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計6.01萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出5.85萬元，主要包括公車維修維護、年審、保險、燃油和其他費用等。

（四）公務接待費支出0.16萬元，主要包括接待各級單位業務交流支出。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經費支出預算合計6.01萬元，比上年預算數減少1.65萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，比上年預算數持平。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，比上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算5.85萬元，比上年預算數減少1.65萬元，減少原因：厲行節約，規范公務車輛管理和使用。

（四）公務接待費支出預算0.16萬元，比上年預算數持平。