2015年度江門市殘疾人聯合會預算公開

2015年度江門市殘疾人聯合會預算公開

第一部分 2015年江門市殘聯預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市殘疾人聯合會是主管全市殘疾人工作的人民團體。主要職能：貫徹執行國家有關殘疾人工作方針、政策和法規，制定并組織實施殘疾人事業規劃和計劃；聽取反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，團結教育殘疾人；弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的關系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人；開展殘疾人康復、教育、就業、托養、社會保障、扶貧、宣傳文化、體育、維權、輔助器具適配與供應、組織建設和基礎設施建設、信息化建設等，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活；承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作；指導管理各類殘疾人社團組織；開展殘疾人事業的對外交流與合作；承擔政府交辦的其他工作。

納入部門預算編制有下屬二個事業單位，包括：事業單位：江門市殘疾人就業服務中心，事業單位：江門市特殊兒童康復教育中心。

（二）人員構成情況

江門市殘疾人聯合會編制10人，實有10人，離退休7人。下屬事業單位編制25人，實有52人。

（三）預算年度的主要工作任務

2015年，我會將繼續按照市委、市政府“大民政”工作部署和基本公共服務均等化改革試點工作各項任務，進一步提升殘疾人社會保障水平和服務能力。繼續提高重度殘疾人護理補貼和低保殘疾人生活津貼標準；加大康復救助力度，提高精神殘疾人康復救助標準；搭建社區殘疾人服務平臺，優化殘疾人社區康復和托養服務網絡，著力推進殘疾人社區服務和居家服務；做好0-6歲殘疾兒童康復教育工作，探索殘疾預防和早期康復工作，啟動0-6歲殘疾兒童篩查報告及早期康復試點工作，指導各市（區）殘疾兒童康復教育機構規范化建設，實施好“七彩夢”計劃等國家、省殘疾兒童搶救性康復救助項目；開展殘疾人就業援助，舉辦各類殘疾人職業技能培訓，積極為殘疾人就業創造機會；創新殘疾人就業模式，加快江門市殘疾人電子商務平臺建設，幫助重度殘疾人實現居家就業；加大就業扶貧力度，扶持貧困殘疾人家庭發展生產和自主創業，扶持殘疾人就業扶貧培訓基地建設；開展殘疾人群眾性文化體育活動，組隊參加全省第七屆殘疾人運動會，舉辦江門市第四屆“陽光·和諧”殘疾人事業美術、書法、攝影展，舉辦第二十五次“全國助殘日”等活動；積極參與江門市第二屆 “養老·助殘”公益創投活動，促進助殘服務項目以及助殘社會組織的發展；購買社會組織服務，開展精神健康服務計劃、志愿助殘和殘疾學生社工服務；探索殘疾人康復服務的管理制度，研究制訂殘疾人康復和托養服務標準；開展全國殘疾人基本服務狀況和需求專項調查，做好入戶調查和錄入工作，進一步摸清我市殘疾人基本服務狀況和需求；優化殘疾人信息管理系統，完善殘疾人工作基礎數據，提升工作信息化水平；開展“基礎管理建設年”活動，舉辦鄉鎮（街道）和村（社區）專職委員培訓班；做好省級“殘疾人維權工作達標市”創建工作，加強殘疾人信訪維權工作；深入開展“志愿在康園”活動，大力支持殘疾人專門協會工作。

二、收入預算說明

2015 年部門收入預算1320.67萬元，其中：公共財政預算收入1005.67萬元，占76.15%；基金預算收入225萬元，占17.04%，上年結轉結余90萬元，占6.81%。

比上年預算增加主要原因是特殊兒童康復教育中心教師聘用和上年度的中央資金結轉結余。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預算1320.67萬元，其中本年支出1320.67萬元，占100%，包括：社會保障和就業（類）支出1320.67萬元，占100%。

比上年預算增加主要原因是特殊兒童康復教育中心教師聘用和上年度的中央資金結轉結余。

（二）公共財政預算和基金預算支出情況

2015年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共1320.66萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）441.57萬元。

項目支出預算789.10萬元，其中:

　  1、市殘疾人聯合會435.45萬元,主要支出項目有：殘疾人康復、教育、托養、文化、體育、宣傳、信訪維權、組織建設、專門協會；重度殘疾人基本醫療保險救助、重大節日走訪慰問貧困殘疾人家庭、困難殘疾人臨時救助；殘疾人信息管理系統及無障礙手語系統維護；殘疾人綜合服務大樓維護；劃撥市福利院用于殘疾人托養、劃撥市民政局用于重度殘疾軍人、殘疾軍人低保對象的生活困難補助及慰問等。

　  2、市殘疾人就業服務中心174.35萬元，主要支出項目有：殘疾人職業培訓、職業康復訓練；雇主培訓；超比例安排殘疾人就業用人單位社會保險費資助；購買殘疾人乘坐公共交通保險；殘疾人就業督導；殘疾人就業保障金征收系統維護；補助就業服務機構工作經費等。

　  3、市特殊兒童康復教育中心179.30元,主要支出項目有：康復知識宣傳、殘疾兒童家長康復知識培訓和心理健康輔導；重大節日慰問殘疾兒童；殘疾兒童融合教育支持系統建設；特殊教育機構工作人員聘用；康復設備器材購置和維護；特教老師培訓等。

比上年預算增加主要原因是特殊兒童康復教育中心教師聘用和上年度的中央資金結轉結余。

四、“三公”經費預算說明

2015年江門市殘聯（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計33.81萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出25.80萬元，主要包括車輛燃油、維修、維護保養、保險、路橋費等。

（四）公務接待費支出8.01萬元，主要包括殘疾人康復業務、陽光家園計劃殘疾人托養、殘疾人事業宣傳、基層組織建設、殘疾人就業培訓、康復知識培訓、機構規范化建設培訓等專項業務接待和日常公務交流接待。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經費支出預算合計33.81萬元，比上年預算數減少9.91萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，比上年預算數減少5萬元，減少原因：根據“零基預算”原則，因公出國（境）經費實行切塊管理。對經市外事管理部門審核同意安排出訪經費的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經費總控制數的額度內統籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預算反映。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，比上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算25.80萬元，比上年預算數減少1.70萬元，減少原因：貫徹落實八項規定精神，按市委市政府要求，厲行節約。

（四）公務接待費支出預算8.01萬元，比上年預算數減少3.21萬元，減少原因：貫徹落實八項規定精神，按市委市政府要求，厲行節約。

第二部分　 2015年江門市殘聯部門預算表