2015年度江門職業技術學院預算公開
第一部分 2015年江門職業技術學院預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
江門職業技術學院是2004年3月經國家教育部核準成立的公辦全日制普通高校,主要職能:
1.承擔全日制職業技術學歷教育和成人高等學歷教育。
2.承擔高等師范學歷教育和中、小學、幼兒師資及行政干部的繼續教育。
3.開展職業技術教育與高等師范教育的科學研究;承擔應用型技術的研究、推廣工作,為當地社會經濟的發展提供決策、咨詢與技術服務。
4.承擔職業技能及技工培訓、鑒定和崗前、轉崗培訓工作,實現校企一體化,產學研結合。
5.開展國內外教育合作和學術交流。
6.承擔上級交辦的有關工作。
(二)人員構成情況
江門職業技術學院共有編制465人,實有人數673人(含離退休148人,編外 190人)。
(三)預算年度的主要工作任務
主要開展工作:1、省級示范校建設;2、廣東省創新強校工程建設;3、專業建設;4、課程建設;5、師資隊伍建設;6、人才培養模式改革;7、實驗實訓基地建設;8、教學儀器設施設備購置;9、房屋修善維護工程;10、消防設備設施更新改造。
二、收入預算說明
2015年收入預算14,177.32 萬元,其中:公共財政一般公共預算4,330.74萬元,占30.55%;專款專用資金9,390萬元,占66.23%;上級補助收入66萬元,占0.47%;上年結轉結余390.58萬元,占2.75%。
三、支出預算說明
(一)支出總體情況
2015年部門支出預算14,177.32 萬元,其中本年支出14,177.32 萬元,占100%,包括:教育支出13,214.53萬元,占93.21%;社會保障和就業支出535.72萬元,占3.78%;醫療衛生與計劃生育支出91.91萬元,占0.65%;住房保障支出335.16萬元,占2.36%。
(二)一般公共預算和基金預算支出情況
2015年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共4,330.74萬元。其中:
基本支出(含工資福利支出、對個人和家庭補助支出和商品和服務支出)1,472.74萬元。
項目支出2,858萬元,主要支出項目有省示范性高職院校2015年度建設資金958萬元,高職教育綜合經費補助1052萬元,教學設備購置補助848萬元。
四、“三公”經費預算說明
2015年江門職業技術學院用財政撥款數開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計0元。
(一)因公出國(境)經費支出0元。
(二)公務用車購置費支出0元。
(三)公務用車運行維護費支出0元。
(四)公務接待費支出0元。
“三公”經費預算增減變化的主要原因是:江門職業技術學院2015年被納入江門市部門預算管理,因此2014年沒有編制財政撥款的“三公”經費支出預算,無法比較、分析2015年的“三公”經費增減變化及原因。
第二部分 2015 年江門職業技術學院部門預算表




粵公網安備 44070302000670

