2015年度江門職業技術學院預算公開

2015年度江門職業技術學院預算公開

第一部分 2015年江門職業技術學院預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門職業技術學院是2004年3月經國家教育部核準成立的公辦全日制普通高校，主要職能：

1.承擔全日制職業技術學歷教育和成人高等學歷教育。

2.承擔高等師范學歷教育和中、小學、幼兒師資及行政干部的繼續教育。

3.開展職業技術教育與高等師范教育的科學研究；承擔應用型技術的研究、推廣工作，為當地社會經濟的發展提供決策、咨詢與技術服務。

4.承擔職業技能及技工培訓、鑒定和崗前、轉崗培訓工作，實現校企一體化，產學研結合。

5.開展國內外教育合作和學術交流。

6.承擔上級交辦的有關工作。

（二）人員構成情況

江門職業技術學院共有編制465人，實有人數673人（含離退休148人，編外 190人）。

（三）預算年度的主要工作任務

主要開展工作：1、省級示范校建設；2、廣東省創新強校工程建設；3、專業建設；4、課程建設；5、師資隊伍建設；6、人才培養模式改革；7、實驗實訓基地建設；8、教學儀器設施設備購置；9、房屋修善維護工程；10、消防設備設施更新改造。

二、收入預算說明

2015年收入預算14,177.32 萬元，其中：公共財政一般公共預算4,330.74萬元，占30.55%；專款專用資金9,390萬元，占66.23%；上級補助收入66萬元，占0.47%；上年結轉結余390.58萬元，占2.75%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預算14,177.32 萬元，其中本年支出14,177.32 萬元，占100%，包括：教育支出13,214.53萬元，占93.21%；社會保障和就業支出535.72萬元，占3.78%；醫療衛生與計劃生育支出91.91萬元，占0.65%；住房保障支出335.16萬元，占2.36%。

（二）一般公共預算和基金預算支出情況

2015年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共4,330.74萬元。其中：

基本支出（含工資福利支出、對個人和家庭補助支出和商品和服務支出）1,472.74萬元。

項目支出2,858萬元，主要支出項目有省示范性高職院校2015年度建設資金958萬元，高職教育綜合經費補助1052萬元，教學設備購置補助848萬元。

四、“三公”經費預算說明

2015年江門職業技術學院用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計0元。

（一）因公出國（境）經費支出0元。

（二）公務用車購置費支出0元。

（三）公務用車運行維護費支出0元。

（四）公務接待費支出0元。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：江門職業技術學院2015年被納入江門市部門預算管理，因此2014年沒有編制財政撥款的“三公”經費支出預算，無法比較、分析2015年的“三公”經費增減變化及原因。

　　　　　　　　　　　　 第二部分　  2015 年江門職業技術學院部門預算表