2015年度江門市廣播電視大學預算公開

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市廣播電視大學是我市開展教育工作的職能部門。主要職能：通過廣播電視為社會成員提供高等教育服務；舉辦普通大專、中專班；舉辦成人業余大專、本科班等學歷教育和非學歷培訓；負責全市社區教育的整體管理工作。

納入部門預算編制的單位包括本單位和下屬1個事業單位（江門市工貿職業技術學校）。

（二）人員構成情況

江門市廣播電視大學共有編制93人，實有人數115人（含編外人員47人），離退休人員40人。下屬事業單位共有編制50人，實有人數65人（含編外人員57人）。

（三）預算年度的主要工作任務

江門市廣播電視大學將“以相互銜接的學歷教育、職業教育和社區教育為支柱，構建江門市終身教育公共服務平臺，提升服務鄉鎮社區、企業行業、黨委政府的能力和水平，推進電大系統開放多元發展，成為服務江門終身教育體系和學習型社會建設的中心”的發展戰略，在成人學歷教育方面，進一步加強內涵建設、資源建設；在社區教育方面，大力推動非學歷教育培訓，推進全市社區教育工作的發展；在科研建設方面，進一步加強學科建設，鼓勵教職工參與科研項目；在職業教育方面，加強中職教育與管理，培養學生專業技能。

二、收入預算說明

2015年部門收入預算3816.07萬元，其中：公共財政預算收入1170.98萬元，占30.69%；專款專用資金收入2300萬元，占60.27%；事業收入2.09萬元，占0.05%；其他收入343萬元，占8.99%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預算3816.07萬元，其中本年支出3516.07萬元，占92.14%，包括：教育支出3130.45萬元，占89.03%；社會保障和就業支出274.21萬元，占7.8%；醫療衛生與計劃生育支出22.41萬元，占0.64%；住房保障支出89萬元，占2.53%。上繳上級支出300萬元，占7.86%。

（二）公共財政預算和基金預算支出情況

2015年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共1170.98萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）354.98萬元。

項目支出預算816萬元，主要支出項目有江門市廣播電視大學教學設備購置補助150萬元，江門社區大學成立首年投入經費400萬元，江門市廣播電視大學資源專項補助81萬，老干部大學使用江門市廣播電視大學行政樓B區二樓場地補助35萬，國家定點考場建設專項補助40萬元；江門市工貿職業技術學校教學設備購置補助110萬元。

四、“三公”經費預算說明

2015年江門市廣播電視大學（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計0元。

（一）因公出國（境）經費支出0元。

（二）公務用車購置費支出0元。

（三）公務用車運行維護費支出0元。

（四）公務接待費支出0元。

 “三公”經費預算增減變化的主要原因是：

2014年我校未納入部門預算單位，未做該年預算，無法說明2015年部門預算“三公”經費增減變化情況。