2015年度江門市廣播電視大學預算公開
第一部分 2015年江門市廣播電視大學預算
基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
江門市廣播電視大學是我市開展教育工作的職能部門。主要職能:通過廣播電視為社會成員提供高等教育服務;舉辦普通大專、中專班;舉辦成人業余大專、本科班等學歷教育和非學歷培訓;負責全市社區教育的整體管理工作。
納入部門預算編制的單位包括本單位和下屬1個事業單位(江門市工貿職業技術學校)。
(二)人員構成情況
江門市廣播電視大學共有編制93人,實有人數115人(含編外人員47人),離退休人員40人。下屬事業單位共有編制50人,實有人數65人(含編外人員57人)。
(三)預算年度的主要工作任務
江門市廣播電視大學將“以相互銜接的學歷教育、職業教育和社區教育為支柱,構建江門市終身教育公共服務平臺,提升服務鄉鎮社區、企業行業、黨委政府的能力和水平,推進電大系統開放多元發展,成為服務江門終身教育體系和學習型社會建設的中心”的發展戰略,在成人學歷教育方面,進一步加強內涵建設、資源建設;在社區教育方面,大力推動非學歷教育培訓,推進全市社區教育工作的發展;在科研建設方面,進一步加強學科建設,鼓勵教職工參與科研項目;在職業教育方面,加強中職教育與管理,培養學生專業技能。
二、收入預算說明
2015年部門收入預算3816.07萬元,其中:公共財政預算收入1170.98萬元,占30.69%;專款專用資金收入2300萬元,占60.27%;事業收入2.09萬元,占0.05%;其他收入343萬元,占8.99%。
三、支出預算說明
(一)支出總體情況
2015年部門支出預算3816.07萬元,其中本年支出3516.07萬元,占92.14%,包括:教育支出3130.45萬元,占89.03%;社會保障和就業支出274.21萬元,占7.8%;醫療衛生與計劃生育支出22.41萬元,占0.64%;住房保障支出89萬元,占2.53%。上繳上級支出300萬元,占7.86%。
(二)公共財政預算和基金預算支出情況
2015年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共1170.98萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)354.98萬元。
項目支出預算816萬元,主要支出項目有江門市廣播電視大學教學設備購置補助150萬元,江門社區大學成立首年投入經費400萬元,江門市廣播電視大學資源專項補助81萬,老干部大學使用江門市廣播電視大學行政樓B區二樓場地補助35萬,國家定點考場建設專項補助40萬元;江門市工貿職業技術學校教學設備購置補助110萬元。
四、“三公”經費預算說明
2015年江門市廣播電視大學(含下屬單位)用財政撥款數開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計0元。
(一)因公出國(境)經費支出0元。
(二)公務用車購置費支出0元。
(三)公務用車運行維護費支出0元。
(四)公務接待費支出0元。
“三公”經費預算增減變化的主要原因是:
2014年我校未納入部門預算單位,未做該年預算,無法說明2015年部門預算“三公”經費增減變化情況。
第二部分 2015年江門市廣播電視大學部門預算表




粵公網安備 44070302000670

