2015年度江門市氣象局預算公開

 2015年度江門市氣象局預算公開

第一部分 2015年江門市氣象局預算基本情況說明

  一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市氣象局是主管全市氣象防災減災工作的職能部門。主要職能：

1.加強氣象綜合觀測業務運行的監控和質量控制工作，提高綜合觀測數據質量、數據匯集、評價和觀測產品制作水平。

2.加強多軌道預報預測業務工作，不斷豐富預報產品，提高業務指導能力。

3.加強氣象災害防御應急服務。負責編制氣象災害防御規劃；加強氣象災害調查、鑒定、宣傳和發布工作；強化重大氣象災害的災前預評估、災中跟蹤評估和災后恢復評估工作;強化氣象災害應急管理，完善聯動機制。

4.加強氣象公共服務。改善服務手段、拓寬服務領域、增加服務產品、提高服務質量，擴大氣象信息的公眾覆蓋面，建立暢通的氣象信息服務渠道，提高公共氣象服務的時效性。

5.加強海洋氣象、地質氣象、環境氣象、城市氣象、交通氣象、水文氣象、農業氣象、林業氣象等專業氣象預報服務。

6.加強雷電監測、預報預警、防護技術服務的綜合業務體系建設。

7.加強探測技術、裝備、信息網絡等方面的技術支持和保障工作，加快氣象信息共享平臺建設。

8.加強氣象科技創新和氣象職工教育培訓工作。加快氣象科技創新體系建設，開展與多軌道業務及現代化建設相適應的新知識、新技術培訓。

納入部門預算編制的單位包括江門市氣象臺和江門市突發事件預警信息發布中心（加掛市人工影響天氣辦公室）兩個事業單位。

（二）人員構成情況

江門市氣象局現有國家編制30名；地方編制33名，其中江門市氣象臺（公益一類）10人，江門市突發事件預警信息發布中心（公益一類）11人，江門市市區防雷設施檢測所（公益三類）12人；退休15人。

（三）預算年度的主要工作任務

本部門認真落實市人民代表大會審議的部門預算，在2015年著重抓好以下幾個方面的工作：

1、堅持厲行節約，嚴格管理，控制三項經費的開支。在2015年，我局繼續建立厲行節約的長效機制，嚴格控制一般性支出。

2、加強本部門資金統籌管理，提高財政資金使用效益。我局結合地方財政撥款，中央財政撥款，事業收入，科技服務收入等資金，統籌管理，科學安排，保證重點的原則安排各項資金支出，確保專款專用。

3、認真編制政府采購計劃，嚴格執行政府采購。本年度，我局的采購，工程和服務，均按照政府采購預算，對照政府采購目錄執行政府采購流程。

4. 建立績效評價機制，加強對財政資金的管理和問責。我局對部門預算進行局務公開并上報省氣象局，設立監督和評價機制，從財政資金的用款進度，用款方向，使用效益等方面進行追蹤問責。

二、收入預算說明

 2015年部門收入預算447.40萬元，其中：一般公共預算收入421.46萬元，占94.20%；事業收入25.94萬元，占5.80%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

 2015 年部門支出預算447.40萬元，其中本年支出447.40萬元，占100%，包括：社會保障和就業（類）支出38.94萬元，占8.70%；醫療衛生與計劃生育（類）支出15.10萬元，占3.38%；國土海洋氣象等（類）支出383.02萬元，占85.61%；住房保障（類）支出10.34萬元，占2.31%。

（二）公共財政預算和基金預算支出情況

 2015 年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共421.46萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）207.36萬元。

項目支出預算214.10萬元，主要支出項目有：1.氣象服務經費62.10萬元； 2.氣象裝備保障維護經費152萬元（包括：重點專項-珠三角中小尺度氣象災害監測預警中心建設102萬元，專項業務及事業發展50萬元）。

四、“三公”經費預算說明

　 2015 年江門市氣象局（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計2.28萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出2萬元，主要包括車輛燃料費、車輛保險費、車輛維修維護費。

（四）公務接待費支出0.28萬元。

 “三公”經費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經費支出預算合計2.28萬元，與上年預算數持平。

其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，與上年預算數持平。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算2萬元，與上年預算數持平。

（四）公務接待費支出預算0.28萬元，與上年預算數持平。

第二部分　  2015 年江門市氣象局部門預算表