2015年度廣東省江門監(jiān)獄預(yù)算公開

2015年度廣東省江門監(jiān)獄預(yù)算公開

第一部分 2015年廣東省江門監(jiān)獄預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門監(jiān)獄作為國(guó)家刑罰執(zhí)行機(jī)關(guān)，其職能主要是對(duì)罪犯進(jìn)行教育改造，將罪犯改造成守法公民，根據(jù)教育改造罪犯的需要組織罪犯從事生產(chǎn)勞動(dòng)，對(duì)罪犯進(jìn)行思想教育、文化教育和技術(shù)教育。監(jiān)獄共設(shè)有11個(gè)監(jiān)區(qū)、19個(gè)職能科室，其中監(jiān)獄屬下企業(yè)有3個(gè)職能科室，江門監(jiān)獄作為一個(gè)獨(dú)立的機(jī)關(guān)單位納入部門預(yù)算編制。

（二）人員構(gòu)成情況

根據(jù)相關(guān)保密規(guī)定，監(jiān)獄編制人員等數(shù)據(jù)不予公開。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

1、實(shí)施安全防范工程，加強(qiáng)監(jiān)門管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、監(jiān)管設(shè)施管理以及罪犯會(huì)見管理，著力打造平安監(jiān)獄。

2、實(shí)施教育改造工程，深化罪犯心理矯治工作、加強(qiáng)罪犯文化教育和職業(yè)技能培訓(xùn)、嚴(yán)格落實(shí)刑罰執(zhí)行工作，著力提高改造質(zhì)量。

3、實(shí)施勞動(dòng)改造工程，嚴(yán)格執(zhí)行罪犯“5+1+1”改造模式、加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，著力提升改造成效。

4、實(shí)施基礎(chǔ)建設(shè)工程，大力推進(jìn)信息化建設(shè)和基礎(chǔ)工程建設(shè)，積極創(chuàng)建現(xiàn)代化文明監(jiān)區(qū)，著力提升管理水平。

5、實(shí)施隊(duì)伍建設(shè)工程，抓好政治思想教育、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等工作，著力提高隊(duì)伍素質(zhì)。

6、嚴(yán)格執(zhí)行中央和省市各項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，控制費(fèi)用支出，按財(cái)政批復(fù)管好用好資金，保障監(jiān)獄各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。

二、收入預(yù)算說明

2015年部門收入預(yù)算22819.27萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入10472.29萬元，占45.9%，比上年增加660.86萬元，增長(zhǎng)6.73%；專款專用資金收入1312.85萬元，占5.75%，比上年增加24.84萬元，增長(zhǎng)1.93%；其他收入9174.13萬元，占40.2%，比上年增加2334.26萬元，增長(zhǎng)34.13%，主要是監(jiān)獄企業(yè)上繳收入及增值稅退稅補(bǔ)充監(jiān)獄支出及獄政設(shè)施建設(shè)；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1860萬元，占8.15%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算22819.27萬元，其中本年支出22819.27萬元，占100%，包括：公共安全（類）支出20138.62萬元，占88.25%，比上年增加4642.22萬元，增長(zhǎng)29.96%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出750.92萬元，占3.29%，比上年減少12.96萬元，下降1.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出946.25萬元，占4.15%，比上年增加207.44萬元，增長(zhǎng)28.08%；住房保障（類）支出983.48萬元，占4.31%，比上年增加43.26萬元，增長(zhǎng)4.6%。以上支出增長(zhǎng)的主要原因：一是人員增加；二是獄政設(shè)施建設(shè)跨年度支出，上年度未完工項(xiàng)目轉(zhuǎn)入本年度支出。

（二）公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共10472.29萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）10432.29萬元，其中工資福利支出6660.74萬元，主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼及社會(huì)保障繳費(fèi)支出；商品和服務(wù)支出22.65萬元，主要是日常公用支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3748.9萬元，主要包括罪犯經(jīng)費(fèi)支出1914萬元、離退休經(jīng)費(fèi)支出684.73萬元、住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼支出849.93萬元、行政運(yùn)行支出143.6萬元及計(jì)生等支出156.64萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算40萬元，主要支出項(xiàng)目有警示教育專項(xiàng)支出15萬元及調(diào)遣費(fèi)支出25萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年廣東省江門監(jiān)獄用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)0萬元，與上年預(yù)算持平，主要是我監(jiān)獄的公用經(jīng)費(fèi)由監(jiān)獄自籌解決。

第二部分　  2015年廣東省江門監(jiān)獄部門預(yù)算表