2015年度江門市濱江新區開發建設管理委員會預算公開

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市濱江新區開發建設管理管員會為江門市人民政府派出機構，正處級單位，負責江門市濱江新區開發建設的組織管理和統籌協調工作。

主要職能：根據市委、市政府授權，承擔濱江新區開發建設投資主體的責任；參與制定濱江新區區域內經濟和社會發展戰略、規劃；負責綜合協調濱江新區區域內土地征收和拆遷安置等工作。根據國家有關法律法規和市政府授權，對濱江新區區域范圍內的土地進行整理、儲備，協助制定土地出讓方案；參與編制濱江新區區域內城市規劃和土地利用規劃，協調編制濱江新區城市控制性詳細規劃和各專項規劃；會同市有關部門制定濱江新區區域內開發建設中長期規劃和年度實施計劃以及重大投資計劃并組織實施；承擔濱江新區區域內的基礎設施和公用設施項目建設的組織實施工作；協助做好區內市政設施運行管理、綠化養護管理工作；牽頭組織濱江新區區域內招商引資、項目入駐和服務工作；承擔市濱江新區開發建設領導小組的日常工作，協調處理各方關系，督促檢查建設工作進度情況；承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）人員構成情況

江門市濱江新區開發建設管理委員會共有編制15人，實有人數19人（含雇員5人）。

（三）預算年度的主要工作任務

以科學發展觀為統領，認真學習和貫徹落實黨的十八大精神，圍繞市委、市政府的工作方針和目標，創新思路、開拓進取、凝心聚力、真抓實干，把工作重點放在抓項目建設、招商和優化服務上；全力以赴抓好體育中心等重大項目建設，完善城市生活配套設施；探索多渠道融資和城市經營，確保開發建設速度和質量；加快推動啟動區成型，增強啟動區的集聚力和輻射力。

二、收入預算說明

 2015 年部門收入預算283.53萬元，其中：公共財政預算收入283.53萬元。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

 2015 年部門匯總支出預算283.53萬元，其中本年支出283.53萬元，包括：一般公共服務（類）支出239.87萬元，占84.6%；醫療衛生與計劃生育（類）支出22.24萬元，占7.84%；住房保障（類）支出21.42萬元，占7.56%。

（二）公共財政預算支出情況

 2015 年公共財政預算撥款安排的支出共283.53萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）243.53萬元。

項目支出預算40萬元，主要支出項目有濱江新區規劃建設發展與產業布局調研考察專項30萬元、宣傳推介費用6.6萬元、辦公設備采購費用3.4萬元。

四、“三公”經費預算說明

 2015 年江門市濱江新區開發建設管理委員會用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計0.33萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出0元。

（二）公務用車購置費支出0元。

（三）公務用車運行維護費支出0元。

（四）公務接待費支出預算0.33萬元，主要包括招商引資活動接待餐費。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經費支出預算合計0.33萬元，比上年預算數增加0.11萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算0元，與上年預算數持平。

（二）公務用車購置費支出預算0元，與上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算0元，與上年預算數持平。

（四）公務接待費支出預算0.33萬元，比上年預算數增加0.11萬元，增加原因： 濱江新區招商引資活動增多，需要相應增加公務接待費。