2015年度江門市中級(jí)人民法院預(yù)算公開
第一部分2015年江門市中級(jí)人民法院預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
江門市中級(jí)人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān),依法獨(dú)立行使審判權(quán),監(jiān)督和指導(dǎo)基層法院的審判工作,接受上級(jí)法院的監(jiān)督和指導(dǎo),對(duì)江門市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,內(nèi)設(shè)19個(gè)科室。
(二)人員構(gòu)成情況
江門市中級(jí)人民法院共有編制199人,實(shí)有人數(shù)305人(含機(jī)關(guān)雇員58人,編外86人),離退休27人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
依法獨(dú)立行使審判權(quán),監(jiān)督和指導(dǎo)基層法院的審判工作,接受上級(jí)法院的監(jiān)督和指導(dǎo),對(duì)江門市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2015年部門收入預(yù)算5111.24萬(wàn)元,其中:公共財(cái)政預(yù)算收入4951.24萬(wàn)元,占96.87%;??顚S觅Y金收入160萬(wàn)元,占3.13%。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
(一)支出總體情況
2015年部門支出預(yù)算5111.24萬(wàn)元,其中本年支出5111.24萬(wàn)元,占100%,包括:公共安全(類)支出4343.31萬(wàn)元,占84.98%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出237.26萬(wàn)元,占4.64%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出276.77萬(wàn)元,占5.41%;住房保障(類)支出253.91萬(wàn)元,占4.97%。
(二)公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共5111.24萬(wàn)元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)3210.24萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算1901萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有專項(xiàng)會(huì)議費(fèi)63萬(wàn),業(yè)務(wù)接待支出20萬(wàn),業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出50萬(wàn),辦公設(shè)備購(gòu)置50萬(wàn),物業(yè)管理費(fèi)150萬(wàn),輔助人員工資福利支出258萬(wàn),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)180萬(wàn),信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新150萬(wàn),案件審判專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)120萬(wàn),案件執(zhí)行經(jīng)費(fèi)130萬(wàn),退訴訟費(fèi)400萬(wàn),文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn),裝備購(gòu)置20萬(wàn),檔案信息化50萬(wàn),機(jī)動(dòng)資金160萬(wàn),法官協(xié)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn),12368訴訟服務(wù)熱線建設(shè)20萬(wàn)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2015年江門市中級(jí)人民法院用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)200萬(wàn)元。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。比上年度減少50萬(wàn)元,因本年度沒(méi)有購(gòu)車計(jì)劃。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出180萬(wàn)元。比上年減少30萬(wàn)元,因?yàn)楸灸甓裙珓?wù)用車改革,導(dǎo)致會(huì)縮減部分公務(wù)用車。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出20萬(wàn)元,與上年持平。
第二部分 2015年江門市江門市中級(jí)人民法院部門預(yù)算表




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