2015年度江門市中級(jí)人民法院預(yù)算公開

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

江門市中級(jí)人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān)，依法獨(dú)立行使審判權(quán)，監(jiān)督和指導(dǎo)基層法院的審判工作，接受上級(jí)法院的監(jiān)督和指導(dǎo)，對(duì)江門市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，內(nèi)設(shè)19個(gè)科室。    

（二）人員構(gòu)成情況

江門市中級(jí)人民法院共有編制199人，實(shí)有人數(shù)305人（含機(jī)關(guān)雇員58人，編外86人），離退休27人。    

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

依法獨(dú)立行使審判權(quán)，監(jiān)督和指導(dǎo)基層法院的審判工作，接受上級(jí)法院的監(jiān)督和指導(dǎo)，對(duì)江門市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。    

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2015年部門收入預(yù)算5111.24萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入4951.24萬(wàn)元，占96.87%；?？顚Ｓ觅Y金收入160萬(wàn)元，占3.13%。    

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算5111.24萬(wàn)元，其中本年支出5111.24萬(wàn)元，占100%，包括：公共安全（類）支出4343.31萬(wàn)元，占84.98%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出237.26萬(wàn)元，占4.64%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出276.77萬(wàn)元，占5.41%；住房保障（類）支出253.91萬(wàn)元，占4.97%。    

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共5111.24萬(wàn)元。其中：    

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）3210.24萬(wàn)元。    

項(xiàng)目支出預(yù)算1901萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有專項(xiàng)會(huì)議費(fèi)63萬(wàn)，業(yè)務(wù)接待支出20萬(wàn)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出50萬(wàn)，辦公設(shè)備購(gòu)置50萬(wàn)，物業(yè)管理費(fèi)150萬(wàn)，輔助人員工資福利支出258萬(wàn)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)180萬(wàn)，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新150萬(wàn)，案件審判專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)，案件執(zhí)行經(jīng)費(fèi)130萬(wàn)，退訴訟費(fèi)400萬(wàn)，文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)，裝備購(gòu)置20萬(wàn)，檔案信息化50萬(wàn)，機(jī)動(dòng)資金160萬(wàn)，法官協(xié)會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn),12368訴訟服務(wù)熱線建設(shè)20萬(wàn)。    

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明    

2015年江門市中級(jí)人民法院用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)200萬(wàn)元。    

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。    

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。比上年度減少50萬(wàn)元，因本年度沒(méi)有購(gòu)車計(jì)劃。    

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出180萬(wàn)元。比上年減少30萬(wàn)元，因?yàn)楸灸甓裙珓?wù)用車改革，導(dǎo)致會(huì)縮減部分公務(wù)用車。    

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出20萬(wàn)元，與上年持平。