2015年度江門(mén)市人民檢察院預(yù)算公開(kāi)

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能：

江門(mén)市人民檢察院是國(guó)家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，依法獨(dú)立行使檢察監(jiān)督權(quán)。監(jiān)督和指導(dǎo)基層檢察院的檢察工作，接受上級(jí)人民檢察院的監(jiān)督和指導(dǎo)，對(duì)江門(mén)市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，負(fù)責(zé)全市的偵查、審查逮捕、審查起訴等業(yè)務(wù)，內(nèi)設(shè)18個(gè)科室，無(wú)下屬單位。

（二）人員構(gòu)成情況

江門(mén)市人民檢察院編制155人，實(shí)有人數(shù) 150 人（含雇員11人），離退休 24 人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

行使檢察監(jiān)督權(quán)。監(jiān)督和指導(dǎo)基層檢察院的檢察工作，接受上級(jí)人民檢察院的監(jiān)督和指導(dǎo)；對(duì)江門(mén)市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，開(kāi)展偵查、審查逮捕、審查起訴等業(yè)務(wù)。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2015年收入預(yù)算3423.78萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款3423.78萬(wàn)元，占100%。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

(一)支出總體情況

2015年部門(mén)支出預(yù)算3423.78萬(wàn)元，其中本年預(yù)算支出3423.78萬(wàn)元, 占100%。包括:公共安全支出2788.14萬(wàn)元，占81.43%；社會(huì)保障和就業(yè)支出202.64萬(wàn)元,占5.92%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出228.93萬(wàn)元，占6.69%；住房保障支出204.07萬(wàn)元，占5.96%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算支出

2015年支出公共財(cái)政預(yù)算撥款安排的支出共3423.78萬(wàn)元， 其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和公用支出）2569.78萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算854萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：

1.購(gòu)買(mǎi)警械、服裝 30萬(wàn)元;

2.專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)180萬(wàn)元;

3.辦案專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)60萬(wàn)元;

4.檢察技術(shù)設(shè)備購(gòu)置100萬(wàn)元；

5.辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)20萬(wàn)元；

6.輔助人員工資及福利111萬(wàn)元；

7.檢察業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)30萬(wàn)元；

8.檢察業(yè)務(wù)會(huì)議費(fèi)18萬(wàn)元；

9.車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100萬(wàn)元；

10.其他檢察業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；

11.檢察技術(shù)設(shè)備建設(shè)費(fèi)35萬(wàn)元；

12.大樓物業(yè)維護(hù)費(fèi)80萬(wàn)元；

13.檢察官協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元;

14.案管中心改造工程30萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

　 2015　 年江門(mén)市人民檢察院用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)116.31萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出100萬(wàn)元，主要包括車(chē)輛燃料費(fèi)，車(chē)輛維修費(fèi)，車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出16.31萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì) 116.31 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少 60 萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少 10 萬(wàn)元，減少原因： 2015年沒(méi)有因公出國(guó)（境）計(jì)劃 。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少　 40萬(wàn)元，減少原因： 2015年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)計(jì)劃  。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 100 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 10 萬(wàn)元，減少原因： 2015年繼續(xù)堅(jiān)持節(jié)約原則，減少車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)  。