2015年度江門(mén)市人民檢察院預(yù)算公開(kāi)
第一部分 2015年江門(mén)市人民檢察院預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能:
江門(mén)市人民檢察院是國(guó)家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān),依法獨(dú)立行使檢察監(jiān)督權(quán)。監(jiān)督和指導(dǎo)基層檢察院的檢察工作,接受上級(jí)人民檢察院的監(jiān)督和指導(dǎo),對(duì)江門(mén)市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,負(fù)責(zé)全市的偵查、審查逮捕、審查起訴等業(yè)務(wù),內(nèi)設(shè)18個(gè)科室,無(wú)下屬單位。
(二)人員構(gòu)成情況
江門(mén)市人民檢察院編制155人,實(shí)有人數(shù) 150 人(含雇員11人),離退休 24 人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
行使檢察監(jiān)督權(quán)。監(jiān)督和指導(dǎo)基層檢察院的檢察工作,接受上級(jí)人民檢察院的監(jiān)督和指導(dǎo);對(duì)江門(mén)市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,開(kāi)展偵查、審查逮捕、審查起訴等業(yè)務(wù)。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2015年收入預(yù)算3423.78萬(wàn)元,其中:公共財(cái)政預(yù)算撥款3423.78萬(wàn)元,占100%。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
(一)支出總體情況
2015年部門(mén)支出預(yù)算3423.78萬(wàn)元,其中本年預(yù)算支出3423.78萬(wàn)元, 占100%。包括:公共安全支出2788.14萬(wàn)元,占81.43%;社會(huì)保障和就業(yè)支出202.64萬(wàn)元,占5.92%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出228.93萬(wàn)元,占6.69%;住房保障支出204.07萬(wàn)元,占5.96%。
(二)公共財(cái)政預(yù)算支出
2015年支出公共財(cái)政預(yù)算撥款安排的支出共3423.78萬(wàn)元, 其中:
基本支出(含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和公用支出)2569.78萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算854萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有:
1.購(gòu)買(mǎi)警械、服裝 30萬(wàn)元;
2.專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)180萬(wàn)元;
3.辦案專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)60萬(wàn)元;
4.檢察技術(shù)設(shè)備購(gòu)置100萬(wàn)元;
5.辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)20萬(wàn)元;
6.輔助人員工資及福利111萬(wàn)元;
7.檢察業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)30萬(wàn)元;
8.檢察業(yè)務(wù)會(huì)議費(fèi)18萬(wàn)元;
9.車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100萬(wàn)元;
10.其他檢察業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元;
11.檢察技術(shù)設(shè)備建設(shè)費(fèi)35萬(wàn)元;
12.大樓物業(yè)維護(hù)費(fèi)80萬(wàn)元;
13.檢察官協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元;
14.案管中心改造工程30萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2015 年江門(mén)市人民檢察院用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)116.31萬(wàn)元。
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。
(三)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出100萬(wàn)元,主要包括車(chē)輛燃料費(fèi),車(chē)輛維修費(fèi),車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)等。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出16.31萬(wàn)元。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是:2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì) 116.31 萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)減少 60 萬(wàn)元。其中:
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 0 萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)減少 10 萬(wàn)元,減少原因: 2015年沒(méi)有因公出國(guó)(境)計(jì)劃 。
(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算 0 萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)減少 40萬(wàn)元,減少原因: 2015年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)計(jì)劃 。
(三)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 100 萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少 10 萬(wàn)元,減少原因: 2015年繼續(xù)堅(jiān)持節(jié)約原則,減少車(chē)輛運(yùn)行費(fèi) 。
2015年江門(mén)市人民檢察院部門(mén)預(yù)算表




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