2015年度江門市強制隔離戒毒所預算公開

第一部分 2015年江門市強制隔離戒毒所預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

主要職能：貫徹執行中央、省和市有關強制隔離戒毒和戒毒康復工作的方針政策和法律法規；負責本單位的執法，依法收治、管理、教育矯治強制隔離戒毒人員，組織生產勞動和職業技術培訓；負責本所所政管理、安全防范、信息化建設等工作，維護場所的安全、秩序和穩定；負責本所強制隔離戒毒人員生活衛生管理和疾病預防、治療及醫療康復等工作。完成市委、市政府及上級有關部門交辦的其他事項。

機構設置：根據《廣東省機構編制委員會辦公室關于部分勞教單位更名的函》（粵機編辦發〔2014〕62號），江門市勞動教養管理所自2014年4月28日起單位名稱正式變更為江門市強制隔離戒毒所，為副處級建制。根據上述職能，江門市強制隔離戒毒所設置所長一人，政委一人，副所長2人，內設8個科室，四個大隊，為正科級。

（二）預算年度的主要工作任務

2015年度我所主要工作任務：是提升場所轉型升級和創建工作水平的關鍵一年。工作的總體要求：按照市委市政府和上級司法行政機關的新部署、新要求，堅持“促轉型、強基礎、增內力、提質量”，維護場所持續安全穩定，提升戒毒矯治質量，全面加強黨的建設，推進場所“四化”建設和創建工作新發展新進步，為建設“平安江門”、“法治江門”做出新的更大貢獻。

二、收入預算說明

2015年部門收入預算5287.43萬元，其中：公共財政預算收入2863.58萬元，占54.16%；其他收入1348.54萬元，占25.50%。上年結轉結余1075.31萬元，占20.34%，

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

 2015年部門支出預算5287.43萬元，包括：公共安全（類）支出4802.26萬元，占90.82%；社會保障和就業（類）支出77.91萬元，占1.47%；醫療衛生與計劃生育（類）支出191.01萬元，占3.61%；城區社區支出22.51萬元，占0.43%；住房保障（類）支出193.74萬元，占3.67%。

（二）公共財政預算和基金預算支出情況

 2015 年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共 2863.57萬元。其中：

1．基本支出2666.57萬元，主要支出項目有：

（1）工資福利性支出1635.35萬元。

（2）公用支出265.62萬元。

（3）對個人和家庭補助支出765.60萬元

2．項目支出預算197萬元，主要支出項目有：

（1）行政運行28萬元：裝備消耗費8萬元，警察服裝費10萬元，戒毒人員教育專項10萬元。

（2）強戒人員生活費---戒毒人員被服補助專項10萬元。

（3）戒毒人員教育經費55萬元：戒毒專項經費20萬元，醫院補助費5萬元，勞動改造費5萬元，所政管理費15萬元，“三三六”戒毒模式配套專項10萬元。　　　　　　　　　　　　　　　 

（4）所政設施建設經費55萬元：含所政設施維修經費25萬元，應急發電機組購置獎金30萬元。

（5）其他戒毒經費49萬元：遣送戒毒人員專項10萬元，監管HIV人員干警補貼17萬元，宣傳獎勵經費2萬元，艾滋病防控專項20萬元。

四、“三公”經費預算說明

 2015年江門強制隔離戒毒所用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計55.22萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出50萬元，主要包括車輛燃料費、車輛保險費、車輛維修（護）費。

（四）公務接待費支出5.22萬元，主要包括公務接待住宿費、用餐費。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經費支出預算合計55.22萬元，與上年預算數65.22萬元有所下降。其中：

（一）因公出國（境）經費支出0元，與上年預算數持平，原因：沒有因公出國（境）經費計劃。

（二）公務用車購置費支出0萬元，與上年預算數持平，原因：沒有公務用車購置計劃。

（三）公務用車運行維護費支出50萬元，與上年預算數60萬元相比下降10萬元，原因：嚴格執行車輛使用管理制度,加強公務用車使用管理,嚴格控制公務用車運行維護費支出。

（四）公務接待費支出5.22萬元，與上年預算數5.22萬元持平，原因：認真貫徹執行中央八項規定，做好厲行節約、反對浪費，嚴格控制公務接待范圍和開支標準。

第二部分　 2015年江門市強制隔離戒毒所部門預算表