2016年江門市委辦公室部門預(yù)算公開

2016年江門市市委辦公室部門預(yù)算

目 錄

第一部分 江門市市委辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個(gè)人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會(huì)保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算收支情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收入計(jì)劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分  江門市市委辦公室概況

一、主要職責(zé)

市委辦公室是協(xié)助市委領(lǐng)導(dǎo)處理市委日常工作的機(jī)構(gòu)，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<中共江門市委辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案>的通知》（江辦發(fā)〔2015〕1號(hào)）規(guī)定，市委辦公室主要職責(zé)包括： 

（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行市委工作部署并組織實(shí)施工作。

    （2）圍繞市委各時(shí)期的中心工作，開展調(diào)查研究，做好信息收集、情況綜合、方案擬定、部門協(xié)調(diào)、督促檢查、催辦查辦等工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策和實(shí)施決策服務(wù)。

（3）負(fù)責(zé)市委工作報(bào)告、市委和市委辦公室文件、會(huì)議材料、向上級(jí)黨委的報(bào)告、市委常委會(huì)議紀(jì)要和市委主要領(lǐng)導(dǎo)同志講話稿的草擬工作。

（4）辦理各級(jí)黨委、市直各部門黨委（黨組）報(bào)送市委的請示、報(bào)告和函件；負(fù)責(zé)市委日常公文的草擬、校核和印發(fā)；負(fù)責(zé)市委或市委辦公室黨內(nèi)規(guī)范性文件的制定、報(bào)備工作，負(fù)責(zé)各市、區(qū)黨委或黨委辦公室和市委各部委辦黨內(nèi)規(guī)范性文件的審查、備案工作；做好上級(jí)及本級(jí)黨委文件的收發(fā)、送閱、歸檔、保密工作；負(fù)責(zé)市委和市委辦公室印章的管理、使用。負(fù)責(zé)市委召開會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，以及市委領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)的組織、協(xié)調(diào)工作。

（5）負(fù)責(zé)市委、市委辦公室日常值班工作；協(xié)助市委領(lǐng)導(dǎo)同志處置緊急事件和重大突發(fā)事件；協(xié)調(diào)市黨政領(lǐng)導(dǎo)值班工作，指導(dǎo)和督查全市黨委系統(tǒng)的值班工作；辦理各市（區(qū)）黨委和市黨群部門主要負(fù)責(zé)人外出請假的請示件和報(bào)備件。

（6）負(fù)責(zé)黨政系統(tǒng)的密碼通信和密碼管理，負(fù)責(zé)中央、省委、市委文件和黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)、要害部門的核心文電、信件的傳遞；負(fù)責(zé)密碼保密。

（7）負(fù)責(zé)對全市黨委辦公室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（8）負(fù)責(zé)編印《市委大事記》《市委常委會(huì)議紀(jì)要》《江辦通報(bào)》《江門信息》《工作研究》《督查通報(bào)》《督查專報(bào)》《值班綜報(bào)》《值班專報(bào)》《值班通訊》；負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)本級(jí)新聞單位，報(bào)道市內(nèi)重大新聞。

（9）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理市信訪局，代管市委保密委員會(huì)辦公室（市國家保密局）。

（10）完成市委領(lǐng)導(dǎo)和省委辦公廳交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入部門預(yù)算編制的單位包括市委辦公室和下屬的江門市保密技術(shù)檢查中心（事業(yè)單位）。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

2016年市委辦公室設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：秘書科、綜合科、調(diào)研科、信息新聞室、市委督查室、人事教育科、市委值班室、市密碼管理局，代管市委保密委員會(huì)辦公室（市國家保密局）。

共有行政編制48人，實(shí)有人數(shù)71人（含市委單列編制6人、離退休14人和雇員3人）。保密技術(shù)檢查中心共有編制6人，實(shí)有人數(shù)5人（含離退休0人，雇員0人）。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

（詳見附件）

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對個(gè)人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會(huì)保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收入計(jì)劃表

預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

    一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年，市委辦公室緊緊圍繞市委中心工作，扎實(shí)做好參謀輔政、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促落實(shí)和運(yùn)行保障等工作，著力打造“升級(jí)版”黨委辦公室，努力實(shí)現(xiàn)服務(wù)升級(jí)、創(chuàng)新升級(jí)、素質(zhì)升級(jí)，推動(dòng)辦公室“三服務(wù)”工作上了新的臺(tái)階。一是做好參謀輔政工作。認(rèn)真做好市委全會(huì)、市委常委會(huì)議、市委主要領(lǐng)導(dǎo)出席重要活動(dòng)講話、上報(bào)省委文件等重要文稿的起草工作。統(tǒng)籌安排全市調(diào)研工作，圍繞市委中心工作開展聯(lián)合調(diào)研、專題調(diào)研，為市委把握全局、制定措施、推動(dòng)工作提供參考。二是做好督查抓落實(shí)工作。堅(jiān)持真督、快督、實(shí)督，狠抓中央和省委決策部署的貫徹落實(shí)，重點(diǎn)加強(qiáng)對中央八項(xiàng)規(guī)定精神、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等中央、省委重大決策部署的督查，推動(dòng)決策落地。緊緊圍繞市委中心工作，突出抓好市黨代會(huì)、市委全會(huì)、市委常委會(huì)議決定事項(xiàng)等黨委重要決策和工作部署的跟蹤督辦，并抓好我市重點(diǎn)領(lǐng)域改革、大平臺(tái)打造、重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、投資額億元以上先進(jìn)制造業(yè)項(xiàng)目推進(jìn)、社會(huì)治理創(chuàng)新、民生實(shí)事落實(shí)等方面工作的專項(xiàng)督查。三是做好政務(wù)服務(wù)工作。嚴(yán)謹(jǐn)高效做好辦文辦會(huì)工作；規(guī)范會(huì)議審批制度，嚴(yán)格控制會(huì)議規(guī)格，高效高質(zhì)完成市委全會(huì)、市委常委會(huì)議等重大會(huì)議活動(dòng)的會(huì)務(wù)工作；抓好應(yīng)急值守工作。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年部門收入預(yù)算1542.01萬元，比上年減少119.84萬元，下降7.21%，減少原因是根據(jù)量入為出、收支平衡原則及零基預(yù)算方法，結(jié)合本單位年度工作任務(wù)安排經(jīng)費(fèi)。其中：一般公共預(yù)算收入1542.01萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算1542.01萬元，其中本年支出1542.01萬元，占100%，比上年減少119.84萬元，下降7.21%，減少的主要原因是因工作需要，信訪局劃出市委辦進(jìn)行獨(dú)立核算，相應(yīng)減少經(jīng)費(fèi)的安排。包括：一般公共服務(wù)（類）支出1172.74萬元，占76.05%；較上年預(yù)算減少112.38萬元，下降8.74%，由于工作需要，信訪局劃出市委辦進(jìn)行獨(dú)立核算，相應(yīng)減少經(jīng)費(fèi)的安排。社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出158.73萬元，占10.29%；較上年預(yù)算增加8.98萬元，增長6%，增長的主要原因是退休人員增加，相應(yīng)增加退休費(fèi)用。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出109.27萬元，占7.09%；較上年預(yù)算減少5.6萬元，下降4.88%，減少的主要原因是人員變動(dòng)減少后，繳費(fèi)基數(shù)總額減少，相應(yīng)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出減少。住房保障（類）支出101.26萬元，占6.57%。較上年預(yù)算減少10.85萬元，下降9.68%，減少的主要原因是人員變動(dòng)減少后，繳費(fèi)基數(shù)總額減少，相應(yīng)住房保障（類）支出減少。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1542.01萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1337.61萬元，比上年預(yù)算增加1.76萬元，增長0.13%，增長的主要原因是退休人員工資支出有所增加。

項(xiàng)目支出預(yù)算204.40萬元，主要是：一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)204.40萬元，主要用于日常辦公室事務(wù)、督查督辦、應(yīng)急值守、大宗文件的編印等的開支，包括專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出49.83萬元、應(yīng)急值守專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)37.20萬元、市委專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)35.04萬元、業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出28萬元、信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及軟件購置更新經(jīng)費(fèi)14.07萬元等。較上年預(yù)算減少121.6萬元，下降37.30%，減少的主要原因是因工作需要，信訪局劃出市委辦進(jìn)行獨(dú)立核算，相應(yīng)減少經(jīng)費(fèi)的安排。

其他支出為零，與上年持平。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年江門市市委辦公室（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)14.83萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.4萬元，主要是公務(wù)出行租賃支出

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出9.43萬元，主要包括日常公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)14.83萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少8.06萬元，下降35.21%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年持平

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.4萬元，上年預(yù)算為零，增加的原因是公務(wù)用車改革后，按人員編制數(shù)下達(dá)的公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)。車改后，我辦保留公務(wù)車25輛，根據(jù)職能，保留的車輛由江門市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局負(fù)責(zé)調(diào)配管理工作，相應(yīng)的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)也下達(dá)至該局，不在我辦核算。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算9.43萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少13.46萬元，下降58.80%，減少原因是我辦2016年繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和中央省市有關(guān)公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步減少該項(xiàng)預(yù)算安排。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算149.78萬元，比2015年增加44.01萬元，增長41.61%，增長原因是計(jì)算口徑增加了“其他交通費(fèi)”。其中：辦公費(fèi)28.27萬元，郵電費(fèi)4萬元，差旅費(fèi)4萬元，會(huì)議費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.93萬元，勞務(wù)費(fèi)0.8萬元，工會(huì)費(fèi)21.3萬元，福利費(fèi)2.16萬元，日常維修費(fèi)4萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)1萬元，其他交通費(fèi)62.82萬元，其他商品和服務(wù)支出17.50萬元等。

五、政府采購情況。

2016年本部門政府采購預(yù)算總額49.98萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算44.34萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算5.64萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日，本部門共有車輛25輛，其中，一般公務(wù)用車12輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車11輛，其他用車主要是定向化保障用車1輛，政務(wù)接待用車10輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1件，為豐田牌吉普車1輛，沒有單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門項(xiàng)目績效根據(jù)要求暫無需要申報(bào)的項(xiàng)目，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。