2016 年度江門市委組織部預算公開

 2016 年度江門市委組織部預算公開    

 2016 年江門市委組織部預算基本情況說明    

一、部門基本情況    

中共江門市委組織部是中共江門市委主管組織工作、干部工作和人才工作的綜合職能部門。主要職責是：貫徹執行黨中央有關組織工作的路線、方針、政策；組織實施上級有關組織、干部、人才工作的法規及黨員、干部、人才管理規劃。研究和指導黨組織建設，探索和指導基層和各類經濟組織中黨組織的設置和活動方式；加強和完善黨內生活制度建設，協調、規劃和指導黨員教育工作和黨建理論研究，主管黨員的管理和發展工作。考察各市區和市直各部門以及其他列入市委管理的領導班子，提出調整、配備的意見和建議，審批、辦理市管干部的任免、工資、待遇、退（離）休；指導領導班子的思想作風建設；備案審核和宏觀管理我市各級黨組織協助市委管理的干部；承辦部分干部的調配、交流及安置事宜。貫徹落實干部隊伍建設的政策，綜合管理培養選拔年輕干部、后備干部、女干部、黨外干部和少數民族干部工作。指導和落實黨的組織制度和干部人事制度的改革，制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的制度。綜合指導黨的機關，人大、政協機關，群眾團體和民主黨派機關等參照公務員法管理單位的工作。檢查督促組織、干部工作，及時向市委反映重要情況、提出建議；檢查監督下級黨委（黨組）及其組織人事部門選拔任用領導干部工作。制訂干部教育培訓的規劃和有關制度，協調、指導、檢查全市干部教育培訓工作，負責全市各層次有關干部及優秀企業家的培訓。選拔管理市管優秀專業技術拔尖人才。負責組織、指導、檢查、督促和規劃全市黨員干部現代遠程教育工作。負責市黨代會和市委要求黨代表參加的有關會議和活動的組織工作。承辦市委和省委組織部交辦的其他事項。    

納入部門預算編制的單位包括部機關和下屬事業單位“江門市黨員干部現代遠程教育中心”。    

（二）人員構成情況    

江門市委組織部行政編制42人，雇員編制4人，實有37人（含雇員3人），離退休10人。下屬事業單位編制5人，實有4人，離退休0人。    

（三）預算年度的主要工作任務    

一是開展“兩學一做”（即學黨章黨規、學系列講話，做合格黨員）學習教育。    

二是全力抓好市縣鎮領導班子換屆，優化配強各級領導班子。    

三是持續開展選人用人不正之風專項整治，嚴肅換屆紀律，確保換屆風清氣正。    

四是開展進一步規范領導干部配偶、子女及其配偶經商辦企業行為工作。    

五是開設新任職市管干部培訓班，加強領導干部的能力素質建設。    

六是以創建“堡壘型+服務型+法治化”黨組織為目標，創新各領域基層黨組織建設，規范基層黨組織設置，以基層黨建推動基層治理。    

七是深入推進基層突出問題整治，持續整頓軟弱渙散黨組織。    

八是出臺市委市政府《關于完善體制機制加快建設人才強市的若干意見》。加快建設高層次人才“雙創”園，推進“全國博士后創新（江門）示范中心”建設。推動市（區）建立梯隊式成長型人才項目庫。    

二、收入預算說明    

　 2016　 年部門收入預算2140.72萬元，其中：一般公共預算收入2140.72萬元，占100%。    

三、支出預算說明    

（一）支出總體情況    

 2016 年部門支出預算2140.72萬元，其中：本年支出2140.72萬元，占100%，包括：一般公共服務（類）支出1907萬元，占 89.08%；社會保障和就業（類）支出100.60萬元，占4.70%；醫療衛生與計劃生育（類）支出71.10萬元，占3.32%；住房保障（類）支出62.02萬元，占2.90%；    

與2015年對比，支出預算增加了649.02萬元，增長43.51%。其中：    

（1）一般公共服務（類）支出增加630.97萬元，主要因新增專項工作經費及在職和退休工資增加所致。    

（2）社會保障和就業（類）支出增加16.13萬元，主要因新增在職和退休人員相應增加社保繳費及退休費。    

（3）醫療衛生與計劃生育（類）支出增加10.11萬元，主要因社會平均工資水平逐年提高，計生達標獎相應調整，以及在職人員基本工資增加和退休人員增加相應增加安排醫療費預算。    

（4）住房保障（類）支出增加7.81萬元，主要因在職工資基數正常調整，住房公積金相應調整以及補繳新進人員2015年住房補貼所致。    

（5）城鄉社區支出減少16萬元，主要因2016年沒有城鄉社區支出，不需要再增加經費預算。    

（二）一般公共預算和基金預算支出情況    

　2016 年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共2140.72萬元。其中：    

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）799.89萬元。    

與2015年對比，增加了149.69萬元，增長23.02%。主要是因新增在職和退休人員以及在職人員工資和退休人員退休費增加所致。    

項目支出預算1340.83萬元，主要支出項目有：    

1、江門市委組織部專項支出1187.63萬元，其中：專項業務支出97萬元；業務培訓支出131萬元；辦公設備購置5.8萬元；人才專項資金79.5萬元；業務接待支出9.5萬元；公務出行租賃經費4.2萬元；全市兩新組織黨建工作保障機制經費152.67萬元；干部學習經費20萬元；干部補助經費84.96萬元；黨代表工作經費73.4萬元；黨組織建設經費122.5萬元；干部選拔經費12.2萬元；支援邊疆地區工作經費40萬元；江門市一村一助理工作經費184.4萬元；全市村（社區）干部激勵考核工作經費150萬元；市委黨建辦經費20.5萬元。    

2、江門市黨員干部現代遠程教育中心專項支出153.2萬元，其中：業務培訓支出6萬元；物業管理費14萬元；大型修繕費5萬元；信息網絡維護及軟件購置4萬元；專項業務支出122.3萬元；業務接待支出1萬元；辦公設備購置0.9萬元。    

專項經費預算增減變化及主要原因是：    

2016年專項經費預算為1340.83萬元，比2015年專項經費預算841.5萬元，增加了499.33萬元，增長59.34%。    

增加預算指標的主要原因：    

1、2016年新增加了“江門市一村一助理工作經費，全市村（社區）干部激勵考核工作經費，市委黨建辦經費，黨組織建設經費等4專項經費，共增加了477.4萬元。    

2、從2016年開始，將全市兩新組織黨建工作保障機制經費（市直27.04萬元除外）和支援邊疆地區工作經費這兩項預算指標列入我部部門預算，共增加了165.63萬元。2016年之前，這兩項預算指標沒有列入我部部門預算，由財政掌握直接劃撥給有關單位。    

3、我部2015年有部分專項經費支出進度達不到時間進度，如干部教育培訓工作經費、競爭性選拔領導干部工作經費、基層組織建設經費、江門市處級黨政領導干部全面深化改革能力培訓、干部教育培訓師資與組工干部能力培訓、從基層、外來務工人員考錄公務員和鄉鎮領導工作經費、黨代表學習培訓視察調研工作經費以及領軍人才和創新團隊引進工作經費等。按照財政有關文件精神，這部分專項經費在安排2016年預算時按照2015年安排預算的80%計算，共減少了88.9萬元。    

4、根據2016年的工作任務，2015年有個別專項工作經費不需要延續，如市管干部檔案專項清理工作經費、全市在崗大學生村官重大疾病和人身意外傷害綜合保險經費、辦公樓墻體粉刷專項經費、檔案數字化專項經費以及聘請社區指導黨員義工服務經費等不再列入2016年部門預算，共減少了54.8萬元。    

四、“三公”經費預算說明    

 2016 年江門市委組織部（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計24.74萬元。    

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。    

（二）公務用車購置費支出0萬元。    

（三）公務用車運行維護費支出13.40萬元，主要包括：    

1、江門市委組織部公務用運行維護費7.2萬元，其中：公務車租賃費4.2萬元，機要應急公務車運行維護費3萬元。    

2、江門市黨員干部現代遠程教育中心公務用運行維護費6.2萬元。    

（四）公務接待費支出11.34萬元，主要包括：    

1、江門市委組織部公務接待費10.34萬元。    

2、江門市黨員干部現代遠程教育中心公務接待費1萬元。    

“三公”經費預算增減變化及主要原因是：    

2016年“三公”經費預算為24.74萬元，比2015年“三公”經費預算51.32萬元，減少了26.58萬元，下降51.79%。    

經費預算減少的主要原因：    

1、機關單位（含參公單位）公務用車改革從2015年10月開始，我部保留1臺機要應急公務用車，其余5臺公務車已封存或拍賣。下屬事業單位共3臺公務用車，其中1臺已作報廢處理。為此，2016年公務用車運行維護費預算下調至13.40萬元，比2015年公務用車運行維護費預算30.2萬元，減少了16.8萬元。    

2、自中央“八項規定”和“黨政機關國內公務接待管理規定”出臺以來，開展公務接待活動堅持做到厲行節約，杜絕鋪張浪費，確保公務接待費只減不增，同時，結合2015年公務接待的實際開支情況，對2016年公務接待經費預算作出相應下調。經框算，2016年公務接待經費預算為11.34萬元，比2015年公務接待經費預算21.12萬元，減少了9.78萬元。