2016年
江門市委宣傳部部門預算
目 錄
第一部分 江門市委宣傳部概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、預算總表之二
三、收入總體情況表
四、支出預算總表（按資金性質）
五、支出預算總表(按支出構成)一
六、支出總體情況表
七、基本支出（工資福利和對個人補助）
八、基本支出（社會保障）
九、基本支出（商品和服務）
十、部門預算項目支出及其他支出預算表
十一、政府性資金預算收支情況表
十二、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
十三、公共財政預算撥款之二
十四、專款專用支出預算表
十五、行政事業性收費、政府性基金行政收計劃表
十六、政府采購預算表
十七、人員基本情況表
十八、公用基本情況表
十九、高等學校學生人數基本數字表
二十、公共財政預算撥款工資福利、補助
二十一、公共財政預算撥款商品和服務預算表
二十二、公共財政預算撥款項目支出預算表
二十三、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
二十四、財政撥款收支總體情況表
二十五、一般公共預算基本支出表（按支出經濟分類科目）
二十六、一般公共預算項目支出表（按支出經濟分類科目）
二十七、部門預算基本支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 江門市委宣傳部概況
一、主要職責
江門市委宣傳部是市委主管全市意識形態方面工作的綜合職能部門。主要職能：
組織、指導理論研究、理論學習、理論宣傳方面工作；管理、協調本市網絡新聞宣傳工作；指導、協調和組織對外宣傳江門；鞏固全國文明城市品牌做好創文工作；協調群眾性創建精神文明重大活動的開展，加大對未成年人教育工作的宣傳；規劃和部署宣傳思想工作，組織進行黨的中心任務和方針政策的宣傳；做好網絡新聞宣傳的監管工作；指導全市文化文藝活動，會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作及市委和省委宣傳部交辦的有關事項。
二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為部本級預算。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：
本部（局、辦）科室8個，分別是：文明辦（文明城市工作局）、外宣辦（市政府新聞辦公室）、理論科、宣傳科、文化科、干部科、網絡輿情科、辦公室。
江門市委宣傳部編制(含江門市文明城市工作局)37人（行政編制31人，雇員6人），實有32人（行政編制26人，雇員6人），退休11人。
第二部分 2016年部門預算表
預算01表：收支總體情況表
預算02表：預算總表之二
預算03表：收入總體情況表
預算04表：支出預算總表（按資金性質）
預算05表：支出預算總表(按支出構成)一
預算06表：支出總體情況表
預算07表：基本支出（工資福利和對個人補助）
預算08表：基本支出（社會保障）
預算09表：基本支出（商品和服務）
預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表
預算11表：政府性基金預算支出情況表
預算12表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
預算13表：公共財政預算撥款之二
預算14表：專款專用支出預算表
預算15表：行政事業性收費、政府性基金行政收計劃表
預算16表：政府采購預算表
預算17表：人員基本情況表
預算18表：公用基本情況表
預算19表：高等學校學生人數基本數字表
預算20表：公共財政預算撥款工資福利、補助
預算21表：公共財政預算撥款商品和服務預算表
預算22表：公共財政預算撥款項目支出預算表
預算23表：一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
預算24表：財政撥款收支總體情況表
預算25表：一般公共預算基本支出表（按支出經濟分類科目）
預算26表：一般公共預算項目支出表（按支出經濟分類科目）
預算27表：部門預算基本支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
一、預算年度的主要工作任務
組織、指導理論研究、理論學習、理論宣傳方面工作；管理、協調本市網絡新聞宣傳工作；指導、協調和組織對外宣傳江門；鞏固全國文明城市品牌，做好創文督導工作；協調群眾性創建精神文明重大活動的開展，加大對未成年人教育工作的宣傳；規劃和部署宣傳思想工作，組織進行黨的中心任務和方針政策的宣傳；做好網絡新聞宣傳的監管工作；指導全市文化文藝活動，會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作及市委和省委宣傳部交辦的有關事項。
二、部門預算收支增減變化情況
（一）收入預算說明
2016年收入預算1550.08萬元，比上年減少760.59萬元，減少32.9%，減少原因：2016減少文化產業專項資金。其中：一般公共預算1550.08萬元，占100%。
（二）支出預算說明
1.支出總體情況
2016年本部門匯總支出預算1550.08萬元，比上年減少760.59萬元，減少32.9%，減少原因：2016年度支出預算減少文化產業專項資金。其中資金來源是：一般公共預算1550.08萬元，其中：一般公共服務支出1348.60萬元，占87%；社會保險基金支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等201.48萬元，占12.99%。
2.一般公共預算和基金預算支出情況
2016年本部門匯總一般公共預算支出1550.08萬元，按用途劃分，其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）607.58萬元；
項目支出：942.5萬元，主要支出項目有：一是宣傳輿論引導工作經費425.4萬元（包括公益廣告宣傳牌更新內容及維護費、開展全民閱讀活動、2015年度五邑新聞獎評選、第十三屆僑鄉閱讀文化節、南方日報重大活動專版宣傳、編印外宣小冊子、重大主題集中采訪活動、網絡宣傳活動經費、市新聞辦政務微博、微信和微視運營經費、市委中心組學習經費、舉辦江門市新聞發言人培訓班等30多項專項活動）；二是創文專項經費369萬元（包括“講文明 樹新風”創文公益廣告媒體宣傳、道德模范巡講、巡演活動、社會主義核心價值觀宣傳經費、公民思想道德建設、未成年人思想道德建設工作、鄉村學校少年宮建設維護經費、“愛心之城”志愿服務、創文迎檢經費、開展國學實踐活動、深入推進領導掛點社區活動經費等10多項專項活動）；三是社會文化活動經費145萬元（包括骨干合唱團隊的扶持、文化交流、市文藝精品創作扶持資金、街頭藝術骨干團隊扶持經費、中國華僑藝術博覽中心運作經費等多項活動）。
三、“三公”經費安排情況說明
2016年江門市委宣傳部（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計26.9萬元。
（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元。根據“零基預算”原則，因公出國（境）經費實行切塊管理。對經市外事管理部門審核同意安排出訪經費的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經費總控制數的額度內統籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預算反映。
（二）公務用車購置費支出0萬元，我部2016年沒有公務用車購置費用預算。
（三）公務用車運行維護費支出9.1萬元，主要包括全年應急及機要公務用車加油費、車輛維修保養費、路橋交通費、保險等費用。
（四）公務接待費支出17.8萬元，主要包括上級部門、兄弟市來訪、全國文明城市檢查、文化交流活動、媒體記者來我市拍攝采訪等活動食宿費用。
“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經費支出預算合計26.9萬元，比上年預算數減少15.9萬元，減少37%，其中：
（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，與上年預算數持平。
（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數持平。
（三）公務用車運行維護費支出預算9.1萬元，比上年預算數減少15.9萬元，減少63%，減少原因：2015年10月份我市實施公車改革，我部與市文明工作局只留了兩輛應急及機要用車，故2016年度的公務用車運行維護費比2015年度大幅減少。
（三）公務接待費支出預算17.8萬元，與上年預算數持平。
四、機關運行經費。
2016年本部門機關運行經費支出預算62.09萬元，比2015年增加增長26.91萬元，30%，增長原因是： 公車改革后機關運行經費這項增加了其他交通費用。其中：辦公費12.3萬元，印刷費3.5萬元，郵電費0.5萬元，福利費1.05萬元，辦公用房水電費3.2萬元，公務用車運行維護費6萬元，其他交通費用26.44萬元，培訓費0.8萬元，公務接待費0.3萬元，其他商品和服務支出7.5萬元等。
五、政府采購情況。
本部門2016年沒有政府采購預算。
六、國有資產占有使用情況。
截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車輛（用于機要通信、應急工作）2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
2016年本部門預算安排購置一般公務用車輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
七、績效目標設置情況。
2016年本部門項目績效目標實現9個項目，涉及一般公共預算當年撥款109萬元。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
四、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
粵公網安備 44070302000670
