目 錄
第一部分 江門市檔案局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、預(yù)算總表之二
三、收入總體情況表
四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）
五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一
六、支出總體情況表
七、基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）
八、基本支出（社會(huì)保障）
九、基本支出（商品和服務(wù)）
十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
十一、政府性基金預(yù)算支出情況表
十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二
十四、專款專用支出預(yù)算表
十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表
十六、政府采購(gòu)預(yù)算表
十七、人員基本情況表
十八、公用基本情況表
十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表
二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助
二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表
二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表
二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 江門市檔案局概況
一、主要職責(zé)
江門市檔案局是主管全市檔案、地方志工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行中央、省有關(guān)檔案、地方志的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；制定全市檔案、地方志工作的制度和發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督、指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、群眾團(tuán)體和省屬駐江大中型企業(yè)及各市、區(qū)的檔案業(yè)務(wù)工作，開展檔案業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)全市檔案行政執(zhí)法工作，依法查處檔案違法案件。負(fù)責(zé)市直有關(guān)單位檔案資料的接收、征集、整理和保管工作。依法向社會(huì)開放檔案地方志信息資源，開展檔案展覽、陳列和編纂出版工作；開展已公開文件的收集與整理、保管和利用，指導(dǎo)全市檔案系統(tǒng)開展現(xiàn)行文件查閱工作。組織指導(dǎo)檔案和地方志理論與科學(xué)技術(shù)研究、宣傳教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，參與江門市檔案專業(yè)中、初級(jí)資格評(píng)審工作。收集、整理和保存江門各個(gè)歷史時(shí)期的地方志書、綜合年鑒、地方文獻(xiàn)與資料，組織編纂《江門市志》《江門年鑒》和《珠三角洲城市年鑒》；組織地情調(diào)查研究、地方志資源開發(fā)利用和市級(jí)地方志資料年報(bào)工作；監(jiān)督、指導(dǎo)各市、區(qū)地方志工作。規(guī)劃、指導(dǎo)與組織實(shí)施全市檔案、地方志信息化建設(shè)，負(fù)責(zé)市情信息庫(kù)建設(shè)管理和珠中江區(qū)域性檔案目錄數(shù)據(jù)中心的異地備份、保管、開發(fā)利用工作，推進(jìn)檔案、地方志工作的科學(xué)化管理和現(xiàn)代化建設(shè)。承辦市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
本局科室六個(gè)，分別是：辦公室、監(jiān)督指導(dǎo)科（行政審批服務(wù)科）、檔案管理科、信息科、編研科、方志年鑒科。
江門市檔案局有事業(yè)編制23人，實(shí)有人數(shù)21人，另有政府雇員4人，退休人員18人。本局無下屬單位。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
預(yù)算01表：收支總體情況表
預(yù)算02表：預(yù)算總表之二
預(yù)算03表：收入總體情況表
預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）
預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一
預(yù)算06表：支出總體情況表
預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）
預(yù)算08表：基本支出（社會(huì)保障）
預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）
預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表
預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
預(yù)算13表：公共財(cái)政預(yù)算撥款之二
預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表
預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表
預(yù)算16表：政府采購(gòu)預(yù)算表
預(yù)算17表：人員基本情況表
預(yù)算18表：公用基本情況表
預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表
預(yù)算20表：公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助
預(yù)算21表：公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表
預(yù)算22表：公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
預(yù)算24表：財(cái)政撥款收支總體情況表
預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
以上報(bào)表詳見附件。
附件：2016年部門預(yù)算報(bào)表.zip
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
1.加大力度在各方面工作落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下我省檔案工作的意見》。
2.爭(zhēng)取正式立項(xiàng)，建設(shè)“五位一體”、功能完善、檔案資源高度共享的江門檔案中心。
3.制定并實(shí)施檔案事業(yè)發(fā)展十三五規(guī)劃。
4.進(jìn)一步提高信息化水平。繼續(xù)開展數(shù)字化加工，2016年我局計(jì)劃加工350萬頁。在全市范圍啟動(dòng)數(shù)字化檔案室建設(shè)，建成符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字檔案室。
5.加大檔案征集力度，完善征集制度，加大對(duì)重要人物、重大活動(dòng)、重點(diǎn)建設(shè)和家譜族譜等具有地方特色的檔案的收集接收力度,加快對(duì)散存于民間具有保存價(jià)值的重要檔案征集步伐,加快對(duì)農(nóng)村合作醫(yī)療、教育、土地承包、婚姻、計(jì)生、公證等民生檔案的接收入館。確保年度征集、拍攝符合要求的照片1000張以上。
6.推動(dòng)檔案資源共享進(jìn)程，加強(qiáng)珠中江檔案合作，加強(qiáng)與各專業(yè)館交流。
7.狠抓檔案安全工作。
8.繼續(xù)開展珍貴和重要檔案搶救工作。
9.充分借助外智、外力，與傳統(tǒng)媒體、新媒體以及大學(xué)合作開發(fā)檔案編研合作項(xiàng)目。
10.加強(qiáng)對(duì)教育、就業(yè)、社保、住房、健康、醫(yī)療、安全生產(chǎn)、三資檔案等重要民生領(lǐng)域檔案監(jiān)督和指導(dǎo)。
11.做好農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證檔案管理工作的培訓(xùn)、檢查、指導(dǎo)。
12.開展異地備份工作。
二、部門預(yù)算收支增減變化情況
（一）收入預(yù)算說明
2016年部門收入預(yù)算1097.79萬元，比上年增加31.29萬元，增幅2.93%，增加原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出有所增加。其中：一般公共預(yù)算收入1063.29萬元，占96.86%；專款專用資金收入24.50萬元，占2.23%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入10萬元，占0.91%。
（二）支出預(yù)算說明
1.支出總體情況
2016年部門支出預(yù)算1097.79萬元，其中本年支出1087.79萬元，占99.09%，比上年增加31.85萬元，增幅3.02%，增加原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出有所增加。包括：一般公共服務(wù)（類）支出829.15萬元，占76.22%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出167.68萬元，占15.41%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出55.35萬元，占5.09%；住房保障（類）支出35.60萬元，占3.28%。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10萬元，占0.91%。
2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1063.29萬元，比上年增加98.53萬元，增幅10.21%，增加原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出有所增加。其中：基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）613.32萬元，比上年增加105.35萬元，增幅20.74%，增加原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算449.97萬元，比上年減少6.85萬元，下降1.50%，減少原因是：有部分項(xiàng)目資金有所壓減。主要支出項(xiàng)目有檔案征集整理經(jīng)費(fèi)，檔案館維護(hù)管理經(jīng)費(fèi)，檔案搶救和保護(hù)經(jīng)費(fèi)，《五邑銀信》專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，檔案宣傳教育經(jīng)費(fèi)，檔案設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)，檔案編纂出版經(jīng)費(fèi)，地方志編著出版經(jīng)費(fèi)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出，物業(yè)管理費(fèi)，辦公設(shè)備購(gòu)置，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新，業(yè)務(wù)接待支出，公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)等。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2016年江門市檔案局用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)7.71萬元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.30萬元，主要包括本部門1輛保留公務(wù)車的保險(xiǎn)費(fèi)、年檢雜費(fèi)、汽油費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、路橋費(fèi)等費(fèi)用和公務(wù)出行租賃費(fèi)用支出。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出2.41萬元，主要包括本部門日常的接待餐費(fèi)、接待住宿費(fèi)等費(fèi)用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)7.71萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少8.10萬元，下降51.23%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5.30萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少8萬元，下降60.15%，減少原因：2015年10月我單位進(jìn)行了公車改革，只保留1輛應(yīng)急公務(wù)用車，其余三輛公務(wù)車分別進(jìn)行了報(bào)廢和拍賣處置，因此2016年只做了1輛公務(wù)用車的汽運(yùn)費(fèi)預(yù)算。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.41萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降3.98%，減少原因： 繼續(xù)響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定號(hào)召，堅(jiān)持厲行節(jié)約，減少浪費(fèi)，禁公款吃喝，盡量壓減公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算47.42萬元，比上年增加20.92萬元，增幅78.94%，增長(zhǎng)原因是：2015年底公務(wù)用車改革后，日常公用經(jīng)費(fèi)增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼的支出。其中：辦公費(fèi)5萬元，郵電費(fèi)1萬元，差旅費(fèi)4萬元，會(huì)議費(fèi)2萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬元，維修護(hù)費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)5萬元，接待費(fèi)0.51萬元，勞務(wù)費(fèi)2萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.5萬元，福利費(fèi)1.17萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，其他交通費(fèi)用17.95萬元，其他商品和服務(wù)費(fèi)用3.29萬元等。
五、政府采購(gòu)情況。
2016年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額338.24萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算23.20萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算19.50萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算295.54萬元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2016年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2016年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)仍實(shí)現(xiàn)部分覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款144萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
粵公網(wǎng)安備 44070302000670
