2016年度江門市依法治市工作領導小組辦公室預算公開

2016年度江門市依法治市工作領導小組辦公室預算公開

2016年江門市依法治市工作領導小組辦公室　　　　 預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市依法治市工作領導小組辦公室是市委依法治市工作領導小組的常設辦事機構，由市人大常委會黨組代管。其主要職責是：負責制定我市依法治市的長遠規劃和近期工作目標任務和工作要點，督促全市各有關部門制定依法治理的長遠規劃和近期工作計劃；組織、協調、溝通全市各級各部門單位、各市（區）開展依法治市工作；檢查督導全市依法治市工作的落實情況，開展調研指導工作，掌握全市依法治市工作動態，及時總結經驗，推動法治江門建設；負責承辦依法治市領導小組及省市有關部門交辦的其他事項等。

（二）人員構成情況

江門市依法治市工作領導小組辦公室編制4人，實有人數7人（含離退休3人）。

（三）預算年度的主要工作任務

推進落實《廣東省貫徹黨的十八屆四中全會重要舉措實施規則（2015-2020》（粵辦發〔2015〕16號）提出的七個方面178項重要舉措。具體做好以下五方面工作：一是籌備召開全市依法治市工作會議經費（含市委依法治市工作領導小組第20次會議和全市依法治市工作會議）；二是開展創建全國（省、市、鎮）法治城市；三是組織開展全市法治宣傳教育周暨“12.4”國家憲法宣傳日活動，打造江門市第二批法治文化建設示范點；四是開展法治干部培訓；五是組織開展法治工作調研學習活動。

二、收入預算說明

2016年部門收入預算184.89萬元，其中：一般公共預算收入184.89萬元，占100%。

與2015年相比，收入預算總體增加23.95萬元，主要原因是根據量入為出、收支平衡原則及零基預算方法，結合本單位年度工作任務安排經費。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2016年部門支出預算184.89萬元，其中本年支出184.89萬元，占100%，包括：

1.一般公共服務（類）支出134.91萬元，占72.97%；與上

年預算相比，增加9.53萬元。主要原因是隨著社平工資水平逐年提高，人員工資基數的相應增長。

2.社會保障和就業（類）支出32.49萬元，占17.57%；與

上年預算相比，增加12.14萬元。主要原因是退休人數增加及人員工資基數的增長，相應增加退休費及社會保障繳款。

3.醫療衛生與計劃生育（類）支出10.01萬元，占5.41%；

與上年預算相比，增加1.65萬元。主要原因是人員工資基數的增長，相應增加醫療保險繳費支出。

4.住房保障（類）支出7.48萬元，占4.05%。與上年預算

相比，增加0.63萬元。主要原因是工資基數的正常調整，住房公積金相應調增。

（二）一般公共預算和基金預算支出情況

2016年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共184.89萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）122.49萬元。較上年預算增長33.15萬元，主要原因是退休人員的增加及人員工資基數的增長等。

項目支出預算62.40萬元，是一般公共服務支出（類）政府

辦公廳（室）及相關機構事務支出(款)62.40萬元，主要用于推進法治江門建設工作、開展民主法制村（居）檢查驗收工作、舉辦領導干部學法講座，構建江門法治宣傳教育大格局，開展法制宣傳活動等工作的開支。較上年預算減少9.20萬元，主要原因是我辦本著統籌兼顧、厲行節約的原則，根據2016年的工作實際安排預算支出。

四、“三公”經費預算說明

2016年江門市依法治市工作領導小組辦公室用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計5.40萬元。

（一）因公出國（境）經費支出為零，與上年持平。

（二）公務用車購置費支出為零，與上年持平。

（三）公務用車運行維護費支出0.4萬元，主要是車改后單位公務用車的租用費。較上年預算減少3.70萬元，主要原因是公車改革后不再保留公務用車，費用也相應減少。

（四）公務接待費支出5萬元，主要包括單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出，與上年持平。