2016年江門市教育局部門預算

2016年度江門市教育局預算公開

2016年江門市教育局預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市教育局是主管全市教育工作的職能部門。主要職能：貫徹執行中央和省有關教育工作的方針政策和法律法規，起草地方性的教育政策并組織實施；編制全市基礎教育事業發展規劃，提出教育體制改革的政策并組織實施，負責地方教育事業改革和發展研究，負責教育事業基礎數據的統計、分析和發布；指導、協調各市（區）、各部門的有關教育工作，負責教育督導與評估，檢查學校執行國家規定和教學大綱計劃完成情況，指導辦學體制和學校內部管理體制的改革；指導分管范圍的各級各類學校的德育、智育、體育、衛生、美育、國防教育、民主管理與監督、計劃生育、對外交流、勤工儉學、教育信息化、實驗室建設和教學儀器設備管理工作，協同有關部門實施學校的安全、穩定和保衛工作；組織和指導對分管范圍的各級各類學校開展教育科研、教學研究和教學改革等工作；負責教育系統的黨建、工會、統戰和廉政建設、行風建設工作，規劃和管理教育行政干部隊伍和教師隊伍，加強校長和教師隊伍建設；負責市直學校（幼兒園）的基建投資、事業費預算分配和決算的審核；協調有關部門做好全市的成人教育、社會力量辦學和民辦學校的審批和管理；承辦市人民政府和省教育廳交辦的其他事項。 

納入部門預算編制有14個行政(事業)單位,包括:行政單位:江門市教育局;事業單位:江門市中小學教學研究室、江門市教育技術與裝備中心、江門市中小學衛生保健所、江門市直教育會計核算中心、江門市第一中學、江門市培英高級中學、江門市第一職業高級中學、江門幼兒師范學校、江門市第一中學景賢學校、江門市啟智學校、江門市第一幼兒園、江門市教育第一幼兒園、江門市培英實驗幼兒園。

（二）人員構成情況

江門市教育機關編制35人，紀委派駐編制4人,實有人數39人（含紀委派駐4人，雇員3人）,離退休48人。

江門市教育局下屬各事業單位和學校在職編制1,516人，實有人數1,800人（含編外人員454人）,離退休584人。

（三）預算年度的主要工作任務

2016年,科學規劃學校布局，優化教育資源配置，加強智慧云信息化建設。實施學前教育擴容提質工程，積極推進學前教育公益普惠優質發展。大力促進義務教育優質均衡標準化發展，加快高素質專業化教師隊伍建設，大力推進教育名師工程。推動普通高中教育優質特色多樣化發展。增強高等教育服務地方經濟社會發展能力，支持五邑大學開門辦學，建設國內知名、全省一流的工科學校，推動校企合作、校地合作，江門職業技術學院通過省示范校驗收，加快推進江門幼兒師范學校申辦大專院校，規劃建設軌道交通學院。完成市啟智學校擴建工程，推進國家級特殊教育改革試驗區項目實施。深化產教融合，推進現代職業教育結構優化，加快構建現代職業教育體系。加大對民辦教育扶持激勵力度，加快民辦教育規范特色優質發展。構建完善的終身教育服務體系。

二、收入預算說明

2016年部門收入預算55,192.56萬元，其中:一般公共預算收入29,324.82萬元，占53.13%；基金預算收入100萬元，占0.18%；專款專用資金收入10,596萬元，占19.20%；事業收入2,141.92萬元, 占3.88%；其他收入5,033.09萬元，占9.12%；上級補助收入1,264.50萬元，占2.29%；上年結轉結余6,732.24萬元, 占12.20%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2016年部門支出預算55,192.56萬元，其中本年支出55,192.56萬元,占100%,包括：教育（類）支出45,514.64萬元，占82.47%；社會保障和就業（類）支出4,669.10萬元，占8.46%；醫療衛生與計劃生育（類）支出2,354.78萬元，占4.27%；住房保障（類）支出2,153.28萬元，占3.9%；其他支出（類）支出100萬元，占0.18%。對附屬單位補助支出23.07萬元，占0.04%；結轉下年支出377.69萬元，占0.68%

（二）一般公共預算和基金預算支出情況

2016年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共29,424.82萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）21,231.70萬元。

項目支出預算8,193.12萬元，主要支出項目有：

1.一般公共預算（經費撥款）安排1,968.32萬元，包括：市教育局專項業務支出146萬元、公務出行租賃費3.90萬元、教學教研專項經費（高考獎）200萬元、教師繼續教育專項資金250萬元、教師職業健康專項38萬元；學生軍訓專項資金114.12萬元；市中小學教研室的課程改革專項經費35萬元；市第一職業高級中學的一職和理工學校整合后缺口資金補助400萬元；市培英高級中學的新疆班專項補助經費774.80萬元；市啟智學校專項業務費支出6.50萬元。

2.教育費附加安排1,725萬元，包括：市教育局的市直中等職業學校助學金專項資金270萬元、免費義務教育補助1,060萬元；江門幼師教育專項補助經費395萬元。

3.地方教育附加安排1098.09萬元，包括：市教育局的校車安全專項資金85萬元、普通高中困難家庭學生資助（省）122萬元、中小學校（幼兒園）安全防范專項128萬元、復轉退軍人子女讀高中（中職）補助1.95萬元；市景賢學校的校園校舍維修專項費85萬元；啟智學校特殊教育學生課本費及公用經費168.38萬元；市第一中學的教學設備購置及維修專項資金257.76萬元；市培英高級中學校園維護專項100萬元、教學設備購置及維修專項資金150萬元。

4.從土地出讓收益中計提教育資金安排2,394.24萬元，包括：市教育局的校園安全專項資金50萬元、學前教育專項補助600萬元、學前教育資助專項資金28萬元、民辦教育專項補助500萬元；市第一中學還本付息資金1,114萬元（其中新校建設貸款還本1060.80萬元、新校建設貸款財政貼息53.20萬元）、大型修繕52.24萬元；江門幼兒師范學校的大型修繕經費（2號宿舍樓護坡專項工程）50萬元。

5.一般公共預算上級補助資金安排532.26萬元，包括：市教育局學前教育專項資金15萬元、學前教育資助專項資金12萬元、普通高中困難家庭學生資助8.40萬元、免費義務教育補助215萬元、體育推廣經費6萬元；培英高級中學內地民族班省級補助資金155.15萬元；江門幼兒師范學校內地民族班省級補助資金69.22萬元；江門市啟智學校特殊教育學生課本費及公用經費補助51.49萬元。

6.基金預算上級補助安排體育活動推廣經費100萬元。

7.教育局行政事業性收費安排專項375.21萬元。

四、“三公”經費預算說明

2016年江門市教育局（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計28.60萬元。

（一）公務用車運行維護費支出14.90萬元，主要包括公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等，其中江門市教育局6.90萬元；江門市景賢學校5萬元；江門市啟智學校3萬元。

（二）公務接待費支出13.70萬元，主要包括單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）等。其中江門市教育局9.20萬元；江門市景賢學校3.00萬元；江門市啟智學校1.50萬元。

“三公”經費預算減少的主要原因是：加強和改進機關和事業單位“三公”經費支出的管理,厲行節約反對浪費,結合《江門市直機關公務用車制度改革實施方案》，減少了“三公”經費支出。