2016年度江門市司法局部門預算

2016年度江門市司法局預算公開

2016年江門市司法局預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市司法局是主管全市司法行政工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行中央和省有關司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草有關地方性規(guī)范性文件，擬訂全市司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施；指導、監(jiān)督刑罰執(zhí)行、罪犯改造和監(jiān)獄管理工作；指導、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的戒毒工作；指導、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)有關防范和處理邪教問題的工作；負責法制宣傳、普及法律常識及司法行政對外交流工作，參與依法治理和司法協(xié)助工作；指導、監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔相應責任。依法負責律師、公證相關管理工作；指導、監(jiān)督、管理全市法律援助工作；指導、監(jiān)督基層司法所建設、人民調解、社區(qū)矯正、基層法律服務和幫教安置工作，參與社會治安綜合治理和維護社會穩(wěn)定工作；組織實施全市國家司法考試工作等各項工作。納入部門預算編制的單位包括局機關和下屬單位（江門市公職律師事務所）。

（二）人員構成情況

江門市司法局共有編制54人，實有人數(shù)94人（含在職人員48人，離退休28人，雇員2人，編外人員16人）。

（三）預算年度的主要工作任務

夯實司法行政基層基礎，進一步活躍基層司法行政工作；扎實有效地開展普法依法治理工作，增強法制宣傳的針對性、實效性、趣味性；積極拓展和規(guī)范法律服務，拓展服務領域；保障和改善民生，打造法律援助品牌窗口；做實社區(qū)矯正工作，促進社會和諧；加強司法行政系統(tǒng)隊伍建設，提升工作水準。

二、收入預算說明

2016年部門收入預算1894.31萬元，其中：一般公共預算收入1584.11萬元，占83.62%；其他收入308.2萬元，占16.27%；上年結轉結余2萬元，占0.11%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2016年部門支出預算1894.31萬元，其中本年支出1894.31萬元，占100%，包括：公共安全（類）支出1458.75萬元，占77%；社會保障和就業(yè)（類）支出237.28萬元，占12.53%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出115.27萬元，占6.09%；住房保障（類）支出83.01萬元，占4.38%。

（二）一般公共預算和基金預算支出情況

2016年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共1584.11萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1238.41萬元。

項目支出預算345.7萬元，主要支出項目有：行政運行17.9萬元，一般行政管理事務34.3萬元，基層司法業(yè)務124.1萬元，普法宣傳49.3萬元，律師公證管理44萬元，法律援助56.1萬元，司法統(tǒng)一考試20萬元。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

2016年江門市司法局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計25.7萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與上年預算數(shù)持平。

（二）公務用車購置費支出0萬元，與上年預算數(shù)持平。

（三）公務用車運行維護費支出19.7萬元，主要包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費等。

（四）公務接待費支出6萬元，主要包括按規(guī)定接待上級機關、外省、兄弟市司法行政系統(tǒng)和本市司法行政基層單位以及有關業(yè)務單位的各類接待支出。

 “三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：

　  2015年“三公”經(jīng)費支出預算合計 25.7 萬元，比上年預算數(shù)減少 23.34 萬元。其中：

（一）公務用車運行維護費支出預算19.7萬元，比上年預算數(shù)減少14.3萬元，減少原因：根據(jù)公務用車制度改革規(guī)定，2015年底處置拍賣本單位公務用車一批，因此2016年公務用車運行維護費用預算相應減少。

（二）公務接待費支出預算 6 萬元，比上年預算數(shù)減少 9.04 萬元，減少原因：繼續(xù)貫徹落實中央 “八項規(guī)定”，厲行節(jié)約加強管理，嚴格控制公務接待費支出，因此公務接待費用預算減少。