2016年度江門市國土資源局部門預(yù)算

第一部分江門市國土資源局概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收支總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表（按支出構(gòu)成）一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個補助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算收支情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財政預(yù)算撥款之二

十四、?？顚Ｓ弥С鲱A(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費、政府性基金收入計劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財政預(yù)算撥款工資福利、補助

二十一、公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

二十四、財政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項目支出表（按經(jīng)濟分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 江門市國土資源局概況

一、主要職責(zé)

江門市國土資源局是主管全市土地管理、礦產(chǎn)資源管理和測繪事業(yè)管理工作的職能部門，受省國土資源廳和市政府的領(lǐng)導(dǎo),主要擔(dān)負國家及地方土地規(guī)劃與利用、耕地保護、不動產(chǎn)統(tǒng)一登記、礦產(chǎn)資源保護與利用、地質(zhì)環(huán)境保護和地質(zhì)災(zāi)害防治、基礎(chǔ)測繪和測繪市場管理以及土地礦產(chǎn)資源的執(zhí)法監(jiān)察等職能任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：江門市地價評估事務(wù)所、江門市國土資源信息中心、江門市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本局科室有8個，分別是辦公室、組織人事科、財務(wù)科、土地規(guī)和耕地保護科、土地利用管理科、地質(zhì)礦產(chǎn)管理科、測繪管理科、國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊，另設(shè)下屬行政機構(gòu)江門市不動產(chǎn)登記局，與局本級一同編制部門預(yù)算。江門市國土資源局行政編制人數(shù)為46人（其中執(zhí)法專項編制18人），實有43人，離退休16人，保留原管理方式機關(guān)雇員1人，按現(xiàn)管理方式機關(guān)雇員6人；下屬事業(yè)單位：市區(qū)地價評估事務(wù)所事業(yè)編制4人，實有4人；市國土資源信息中心事業(yè)編制8人，實有7人；江門市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站事業(yè)編制5人，實有2人。

第二部分 2016年部門預(yù)算表

                       附件：江門市國土資源局2016年度部門預(yù)算表.XLS

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

按國務(wù)院、省的部署完成第一次全國地理國情普查工作；完成江門市土地潛力分析工作；繼續(xù)做好高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工作；繼續(xù)做好“金土工程”，加大國土資源信息化建設(shè)；加大土地和礦產(chǎn)資源執(zhí)法力度，加強動態(tài)巡查，繼續(xù)對全市閑置土地進行清理；按省、市政府要求完成“地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警系統(tǒng)”建設(shè)；按上級的統(tǒng)一部署有序推進不動產(chǎn)統(tǒng)一登記各項工作。進一步加強土地出讓金的征收入庫工作；做好土地儲備及運營，提高政府對土地市場的調(diào)控能力。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年收入預(yù)算3,399.92萬元，比上年收入預(yù)算2,752.22萬元增加23.53%，主要是人員支出和對個人和家庭的補助支出增加158.83、日常公用支出增加140萬元，專項支出增加“信息網(wǎng)絡(luò)維護及軟件購置更新—全市二等水準(zhǔn)網(wǎng)布設(shè)”項目500萬元、“農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項支出—高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工作費”68萬元等。其中：一般公共預(yù)算撥款2,782.12萬元，占81.83%；基金預(yù)算收入493萬元，占14.5%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余124.8萬元，占3.67%。

（二）、支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算3,399.92萬元，其中本年支出3,399.92萬元，占100%。比上年支出預(yù)算2,752.22萬元增加23.53%，主要是人員支出和對個人和家庭的補助支出增加158.83、日常公用支出增加140萬元，專項支出增加“信息網(wǎng)絡(luò)維護及軟件購置更新—全市二等水準(zhǔn)網(wǎng)布設(shè)”項目500萬元、“農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項支出—高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工作費”68萬元等。包括：社會保障和就業(yè)（類）支出130.12萬元，占3.83%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出100.19萬元，占2.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出493萬元，占14.5%；國土海洋氣象（類）等支出2,590.87萬元，占76.2%；住房保障（類）支出85.74萬元，占2.52%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共3,275.12萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1,222.99萬元，比上年基本支出增加295.47萬元，增加31.86%。主要是人員支出增加107.44萬元，公用支出增加136.64萬元，對個人和家庭補助支出增加51.39萬元。

項目支出2,048.93萬元，比上年增加721.23萬元，增加54.32%。主要項目有：原地礦退休人員及臨工工資91萬元、專項業(yè)務(wù)支出93萬元、國土資源規(guī)劃及管理專項資金240.42萬元、探礦權(quán)采礦權(quán)使用費專項資金187萬元、信息網(wǎng)絡(luò)維護及軟件購置更新500萬元、對附屬單位補助支出300萬元、土地出讓業(yè)務(wù)支出210萬元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項支出163萬元等。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明。

2016年部門匯總財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算26.21萬元，其中公務(wù)用車運行維護費支出23萬元，主要包括本部門及下屬單位公務(wù)用車油料費、維修維護費、保險費、過橋過路費等；公務(wù)接待費3.21萬元，主要包括本部門按規(guī)定開支的接待支出。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計26.21萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.49萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國（境）經(jīng)費實行切塊管理。對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費的市直單位，由市財政部門在因公出國（境）經(jīng)費總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算23萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.5萬元，減少原因主要是市直機關(guān)實行公務(wù)用車改革，減少公務(wù)用車實有數(shù)，相應(yīng)減少公務(wù)用車運行維護費支出。

（四）當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款安排的公務(wù)接待費支出預(yù)算3.21萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.01萬元，增加原因主要是上年使用了結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)，當(dāng)年財政撥款預(yù)算安排較少。

四、機關(guān)運行經(jīng)費

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算189.9萬元（與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2015年增加139.78萬元，增加原因是：一是本年成立市不動產(chǎn)登記局，增加人員編制；二是公務(wù)交通補貼、公務(wù)出行租賃費等納入公用經(jīng)費，并且上年公用經(jīng)費安排減少。因此機關(guān)運行經(jīng)費整體比上年增加。其中：辦公費34.6萬元，印刷費2萬元，手續(xù)費0.3萬元，水費2.2萬元，電費26萬元，郵電費22萬元，差旅費13.5萬元，維修（護）費5.17萬元，會議費3萬元，培訓(xùn)費5萬元，公務(wù)接待費3萬元，勞務(wù)費1萬元，工會費5.45萬元，福利費1.29萬元，公務(wù)用車運行維護費15.6萬元，其他交通費39.44萬元，其他商品和服務(wù)支出10.38萬元。

五、政府采購情況

2016年本部門政府采購預(yù)算總額1,451.78萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算932.85萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算518.93萬元。

六、國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中一般公務(wù)用車7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他用車4輛，其他用車主要是皮卡車，用于土地巡查、地質(zhì)災(zāi)害危險點巡查、日常業(yè)務(wù)工作等。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的大型設(shè)備0臺（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況

2016年本部門項目績效目標(biāo)實現(xiàn)全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,489.53萬元。

第四部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入。

(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

(三)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入：指上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(六)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

(十一)“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行維護費，單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

(十二)機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十三)科學(xué)技術(shù)支出：指用于科學(xué)研究信息化方面的支出，涉及本部門的主要是信息化類項目支出。

(十四)社會保障和就業(yè)支出：指社會保障和就業(yè)方面的支出，涉及本部門的主要包括離休費和退休費、撫恤費等。

(十五)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出，涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險繳費和計劃生育獎勵支出。

(十六)國土海洋氣象等支出：指國土資源、海洋、氣象、測繪、地震等公益服務(wù)方面的支出。涉及本部門的主要是國土資源事務(wù)支出，包括行政運行、國土資源調(diào)查、土地資源利用與保護、土地整治、地質(zhì)災(zāi)害防治、礦產(chǎn)資源利用與保護等方面的支出。

(十七)住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部門的主要有住房公積金和購房補貼支出。

(十八)城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。涉及本部門的主要有國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，包括征地和拆遷補償支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等。