2016年度江門市文化廣電新聞出版局部門預(yù)算

2016年度江門市文化廣電新聞出版局預(yù)算公開

2016年江門市文化廣電新聞出版局

預(yù)算基本情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能：

　　江門市文化廣電新聞出版局是主管全市文化藝術(shù)、廣播電視、新聞出版事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)的市人民政府工作部門。

　　納入部門預(yù)算編制的單位包括局機關(guān)和下屬4個事業(yè)單位，分別為江門市文化館、江門市五邑圖書館、江門市博物館、江門市美術(shù)館。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　（1）局機關(guān)共有行政編制32人，實有69人，離退休30人。

　　（2）各屬下單位編制80人，實有人數(shù)111人，離退休24人。

　　（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　2016年是貫徹落實黨的十八大、十八屆五中全會的重要一年，是“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是我市推進基本公共文化體育均等化改革試點的攻堅之年。2016年，我局將以黨的十八大和十八屆五中全會為指引，進一步解放思想，大膽創(chuàng)新，轉(zhuǎn)變作風，狠抓落實，一手抓文化事業(yè)繁榮，一手抓文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極構(gòu)建大文化格局，不斷增強僑鄉(xiāng)文化的普惠力、表現(xiàn)力和競爭力，努力滿足人民群眾日益增長的精神文化需求，為全面完成“十三五”文化建設(shè)任務(wù)、推進幸福僑鄉(xiāng)、文化名市建設(shè)提供強有力的文化支撐。主要工作任務(wù)在以下六個方面：

　　（1）扎實推進基本公共文化體育服務(wù)均等化工作，提升公共文化建設(shè)水平。

　　（2）繁榮僑鄉(xiāng)文藝創(chuàng)作與演出，著力打造僑鄉(xiāng)文化品牌。

　　（3）夯實文化遺產(chǎn)保護基礎(chǔ)，傳承城市歷史文脈。

　　（4）加大文化產(chǎn)業(yè)服務(wù)力度，推動文化產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。

　　（5）加強文化市場監(jiān)管，不斷規(guī)范文化市場秩序。

　　（6）大力推進文化隊伍建設(shè)，提高文化人才素質(zhì)。

　　二、收入預(yù)算說明

　　2016年收入預(yù)算5413.53萬元，其中：一般公共預(yù)算5188.36萬元，占95.84%；事業(yè)收入15.1萬元，占0.28%；其他收入1.3萬元，占0.02%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余208.77萬元，占3.86%。

　　三、支出預(yù)算說明

　　（一）支出總體情況

　　2016年部門支出預(yù)算5413.53萬元，其中本年支出5413.53萬元，占100%，包括：文化體育與傳媒支出4658.72萬元，占86.06%；社會保障和就業(yè)支出411.79萬元，占7.61%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出192.39萬元，占3.55%；住房保障支出150.63萬元，占2.78%。

　　（二）一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

　　2016年一般公共預(yù)算預(yù)算支出共5188.36萬元，基金預(yù)算支出為0元。其中：

　　基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出）2022.21萬元。

　　項目支出預(yù)算3166.15萬元，主要支出項目有：

　　市文廣新局專項業(yè)務(wù)支出25.5萬元,其中:業(yè)務(wù)運行補助經(jīng)費21萬元，報刊審讀經(jīng)費4.5萬元。

　　市文廣新局業(yè)務(wù)接待支出13.7萬元。

　　市文廣新局公務(wù)出行租賃經(jīng)費3.2萬元。

　　市文廣新局業(yè)務(wù)培訓支出8.5萬元，其中：農(nóng)村放電影培訓3萬元，基層文化工作者及公益文藝活動培訓5.5萬元。

　　市文廣新局農(nóng)村公共文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費（以獎代補）項目40萬元（農(nóng)家書屋提升工程費）。

　　市文廣新局2131工程（農(nóng)村放電影）項目125.41萬元。

　　市文廣新局文物保護專項資金項目624.74萬元，其中：海上絲綢之路申報世界文化遺產(chǎn)147萬元，文物維修（護）補助經(jīng)費48萬元，甘化廠工業(yè)遺產(chǎn)保護57萬元，2012年省重點文物保護專項經(jīng)費4.18萬元，償還甘化廠工業(yè)遺產(chǎn)設(shè)備回購借款的專項經(jīng)費368.56萬元。

　　市文廣新局文化市場管理專項經(jīng)費20萬元，其中：文化市場管理12萬元，執(zhí)法（辦案）專項支出（含“掃黃打非”）8萬元。

　　市文廣新局網(wǎng)吧行業(yè)監(jiān)管體系建設(shè)（兩建試點）工作經(jīng)費7.15萬元。

　　市文廣新局節(jié)慶文化活動費38萬元，其中：中秋國慶(本市特色賽事及表演)23萬元，“我們的節(jié)日”（傳統(tǒng)節(jié)日）綜藝15萬元。

　　市文廣新局文物普查經(jīng)費20萬元（全國第一次可移動文物普查）。

　　市文廣新局文化交流與合作專項資金42.5萬元，其中：中學生音樂鑒賞講座經(jīng)費10萬元，組團參加文化產(chǎn)業(yè)博覽會經(jīng)費17萬元，五邑名人連環(huán)畫集10萬元，市級非遺傳承人補助經(jīng)費5.5萬元。

　　市文廣新局文化創(chuàng)作與保護專項資金46萬元（市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護補助）。

　　市文廣新局群眾文化活動專項經(jīng)費40萬元，其中：文化館送戲下鄉(xiāng)25萬元，廣場電影放映經(jīng)費15萬元。

　　市文廣新局粵劇事業(yè)發(fā)展專項補助經(jīng)費—粵劇團專項補助107.2萬元。

　　市文廣新局文藝作品評獎、知識產(chǎn)權(quán)保護活動費12萬元，其中：文藝作品評獎6萬元，著作權(quán)自愿登記費6萬元。

　　市文廣新局促進公共文化發(fā)展資金(購買服務(wù))311萬元，其中：藝術(shù)團體活動補助經(jīng)費73萬元，向社會藝術(shù)團購買服務(wù)經(jīng)費30萬元，粵劇送戲下鄉(xiāng)100萬元，私伙局活動補助30萬元，鼓勵民辦文化場館發(fā)展獎補經(jīng)費30萬元，原生態(tài)藝術(shù)創(chuàng)作經(jīng)費48萬元。

　　市文化館專項業(yè)務(wù)支出32萬元，其中：補充公用經(jīng)費15萬元，公務(wù)用車運行經(jīng)費2萬元，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心經(jīng)費15萬元。

　　市文化館業(yè)務(wù)接待支出4萬元。

　　市文化館物業(yè)管理費40萬元（新館物業(yè)管理費）。

　　市文化館群眾文化活動專項經(jīng)費26.25萬元，其中：廣場文藝舞臺活動費15萬元，激情廣場大家唱（跳）活動費11.25萬元。

　　市文化館文化活動費、陣地設(shè)施維修費10萬元。

　　市文化館文化場館免費開放運行補助經(jīng)費70萬元。

　　市文化館文化創(chuàng)作經(jīng)費23萬元。

　　市圖書館專項業(yè)務(wù)支出37萬元，其中：水電費32萬元，送書下鄉(xiāng)交通費5萬元。

　　市圖書館圖書購置專項資金150萬元，其中：紙質(zhì)圖書120萬元，期刊雜志20萬元，地方文獻及其它文獻10萬元。

　　市圖書館物業(yè)管理費49.5萬元（文化城物業(yè)管理費）。

　　市圖書館信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新26.1萬元。

　　市圖書館文化場館免費開放運行補助經(jīng)費75.3萬元。

　　市圖書館數(shù)字圖書館推廣工程20萬元。

　　市博物館專項業(yè)務(wù)支出29萬元，其中：博物館升級暨華僑文物研究中心運作經(jīng)費15萬元，數(shù)據(jù)庫建設(shè)及文物整理經(jīng)費14萬元。

　　市博物館業(yè)務(wù)接待支出0.5萬元。

　　市博物館辦公設(shè)備購置4萬元。

　　市博物館物業(yè)管理費303萬元，其中：1、華博館物業(yè)管理費173萬元，陳白沙紀念館物業(yè)管理費83萬元，3、陳少白紀念館物業(yè)管理費33萬元，4、新寧鐵路火車站舊址物業(yè)管理費14萬元。

　　市博物館文物保護專項資金104萬元，其中：文物征集費99萬元，文物修復費5萬元。

　　市博物館節(jié)慶文化活動費5萬元（第七屆白沙文化節(jié)）。

　　市博物館文化活動費、陣地設(shè)施維修費48萬元（博物館消防系統(tǒng)建設(shè)工程）。

　　市博物館文化場館免費開放運行補助經(jīng)費316萬元，其中：1、華博館運作經(jīng)費148萬元，陳白沙紀念館運作經(jīng)費50萬元，博物館免費開放經(jīng)費2萬元，陳少白故居、新寧鐵路舊址免費開放經(jīng)費20萬元，2016年中央補助地方博物館逐步免費開放96萬元。

　　市美術(shù)館業(yè)務(wù)接待支出2.5萬元。

　　市美術(shù)館文化活動費、陣地設(shè)施維修費30萬元（星光公園維修費）。

　　市美術(shù)館物業(yè)管理費119萬元。

　　市美術(shù)館文化場館免費開放運行補助經(jīng)費122.1萬元，其中：美術(shù)館免費開放運行經(jīng)費63.1萬元,星光公園免費開放運行經(jīng)費49萬元,2016年中央補助地方三館免費開放經(jīng)費10萬元。

　　市美術(shù)館保護歷史圖片經(jīng)費10萬元。

　　市美術(shù)館收藏江門五邑籍美術(shù)家優(yōu)秀作品經(jīng)費25萬元。

　　四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

　　2016年江門市文化廣電新聞出版局（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費支出合計50.47萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元。

　　（二）公務(wù)用車購置費支出0元。

　　（三）公務(wù)用車運行維護費支出27.6萬元，主要包括市文廣新局10.4萬元,市文化館3.2萬元,市圖書館6萬元,博物館6萬元,市美術(shù)館2萬元。

　　（四）公務(wù)接待費支出22.87萬元，主要包括市文廣新局14.2萬元,市文化館4.25萬元,市圖書館0.58萬元,博物館1萬元,市美術(shù)館2.84萬元。

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算增（減）原因主要是：

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算對比持平。

　　平。

　　（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0元，與上年預(yù)算對比持平。

　　（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算27.6萬元，比上年預(yù)算減少16.2萬元。原因：我市實施公務(wù)用車改革，公務(wù)用車運行費用支出相應(yīng)減少。

　　（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算22.87萬元，比上年預(yù)算22.48萬元增加0.39萬元。原因：美術(shù)館、博物館公務(wù)接待費因免費開放運作的需要，接待任務(wù)有小幅增加。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江門市文化廣電新聞出版局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016年2月15日