2016年江門市體育局預算基本情況說明

第一部分  江門市體育局局概況

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市體育局是主管全市體育工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省有關部門體育工作的方針、政策和法規(guī)；研究擬定體育工作的發(fā)展規(guī)劃、目標和年度計劃并組織實施；發(fā)展體育市場，指導和推動體育體制改革。

納入部門預算編制有局機關和下屬2個事業(yè)單位，包括：江門市體育運動學校（財政核撥事業(yè)單位）和江門市體育場館管理中心（公益二類事業(yè)單位）。

（二）人員構成情況

江門市體育局編制17人，實有16人（含在編在職13人，雇員3人），離退休25人。下屬事業(yè)單位編制114人，實有155人（含編外人員52人），離退休33人。

第二部分 2016年部門預算表

一、收支總體情況表

二、預算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預算總表(按支出構成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個人補助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務）

十、部門預算項目支出及其他支出預算表

十一、政府性資金預算收支情況表

十二、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財政預算撥款之二

十四、專款專用支出預算表

十五、行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

十六、政府采購預算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學校學生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財政預算撥款工資福利、補助

二十一、公共財政預算撥款商品和服務預算表

二十二、公共財政預算撥款項目支出預算表

二十三、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

一、預算年度的主要工作任務

主要開展工作包括：根據(jù)第十五屆省運會規(guī)劃，啟動新周期訓練工作；組織舉辦江門市第八屆運動會；組織參加各項競賽及大型活動；推動體育項目進校園；開展全民健身活動工作；加大全民健身場地、體育設施建設；加強社會體育指導員隊伍建設。

二、部門預算收支增減變化情況

2016年部門收入預算 6235.56 萬元，比上年增加896.22萬元。原因是專項項目增加。其中：一般公共預算 2654.26 萬元，占42.57%；基金預算 2096.10 萬元，占33.62%；專款專用資金 25 萬元，0.40%；事業(yè)收入 108.48 萬元,占1.74%；其他收入 1.20 萬元，占0.02%；上級（主管）部門補助收入 400 萬元，占6.41%；上年結轉(zhuǎn)結余 950.51 萬元，占15.24%。

（一）支出總體情況

 2016　  年部門支出預算6235.56萬元，其中本年支出6235.56萬元，占100%，比上年增加896.22萬元。原因是專項項目增加。包括：教育（類）支出40萬元，占0.64%；文化體育與傳媒（類）支出2649.73萬元，占42.50%；社會保障和就業(yè)（類）支出407.24萬元，占6.53%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出175.39萬元，占2.81%；住房保障（類）支出138.64萬元，占2.22%；其他支出（類）支出2824.55萬元，占45.30%。

（二）一般公共預算和基金預算支出情況

 2016 年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共4750.36萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1891.66萬元。

項目支出預算2858.70萬元，主要支出項目有：

江門市體育局公務出行租賃經(jīng)費1.70萬元；體育競賽經(jīng)費250萬元；大型修繕140萬元；專項業(yè)務支出20萬元；彩票公益金項目支出1861.10萬元（含專項業(yè)務支出30萬元；青少年俱樂部補助經(jīng)費95萬元；全民健身場地補助經(jīng)費14萬元；體育競賽經(jīng)費293萬元；村居全民健身場地補助經(jīng)費20萬元；國民體質(zhì)監(jiān)測經(jīng)費175萬元；全民健身活動經(jīng)費350萬元；全民健身體育設施維護經(jīng)費326萬元；元寶山體育公園維護管理支出160萬元；體育推廣經(jīng)費318.10萬元；體育場館維護管理支出80萬元。）

江門市體育運動學校專項業(yè)務支出40萬元；辦公設備購置15.90萬元；物業(yè)管理費5萬元；大型修繕20萬元；體校學生伙食補助180萬元；人員補助經(jīng)費85萬元；運動項目管理5萬元；彩票公益金項目支出200萬元（即體育競賽經(jīng)費200萬元）。

江門市體育場館管理中心彩票公益金項目支出35萬元（含專項業(yè)務支出10萬元；體育推廣經(jīng)費25萬元。）

三、“三公”經(jīng)費預算說明

　 2016　 年江門市體育局（含下屬單位）用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計5萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元。

（二）公務用車購置費支出0元。

（三）公務用車運行維護費支出4.70萬元，主要包括公務用車的車輛保險費、年票、油費等運行費用。

（四）公務接待費支出0.30萬元，主要包括公務接待的費用支出。

 “三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費支出預算合計 5 萬元，比上年預算數(shù)減少 11.3萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算 0 元，比上年預算數(shù)持平。

（二）公務用車購置及運行維護支出預算 4.7 萬元，比上年預算數(shù)減少 4.3 萬元，減少原因：根據(jù)市公務用車改革規(guī)定，原屬于體育局的兩臺公務用車以無償轉(zhuǎn)讓處置方式轉(zhuǎn)讓給市其他部門使用，公務用車運行維護費用減少 。

（三）公務接待費支出預算 0.30 萬元，比上年預算數(shù)減少 7 萬元，減少原因： 由于2016年沒有舉辦國家級大型賽事，公務接待費預算減少　  。

四、機關運行經(jīng)費。

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出預算33.51萬元，比2015年增加增長14.04萬元，增長原因是：辦公耗材增多，日常其他交通費用增加。其中：辦公費4.6萬元，手續(xù)費0.03萬元，郵電費2.4萬元，差旅費1.5萬元，培訓費1.6萬元，福利費0.39萬元，日常維修費2萬元，其他交通費用11.42萬元，辦公用房水電費1萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務接待費0.30萬元，公務用車運行維護費3萬元，其他商品和服務支出2.87萬元。

五、政府采購情況。

2016年本部門政府采購預算總額1111.23萬元，其中：政府采購貨物預算 532.28萬元、政府采購工程預算187.32萬元、政府采購服務預算391.63萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年2月23日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2016年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、績效目標設置情況。

2016年本部門項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款2654.26萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。