2016年度江門仲裁委員會預算公開

2016年

江門仲裁委員會部門預算

目  錄

第一部分   江門仲裁委員會概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分   2016年部門預算表

一、收支總體情況表

二、預算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預算總表（按支出構成）

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個人補助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務）

十、部門預算項目支出及其他支出預算表

十一、政府性基金預算收支情況表

十二、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財政預算撥款之二

十四、專款專用支出預算表

十五、行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收支計劃表

十六、政府采購預算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學校學生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財政預算撥款工資福利、補助

二十一、公共財政預算撥款商品和服務預算表

二十二、公共財政預算撥款項目支出預算表

二十三、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

二十四、財政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十六、一般公共預算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十七、部門預算基本支出預算表

第三部分   2016年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   江門仲裁委員會概況

一、主要職責

江門仲裁委員會是主管全市仲裁工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家有關的路線方針政策，執(zhí)行仲裁法和其它的經(jīng)濟民事法規(guī)。依法獨立地仲裁國內(nèi)外平等主體的公民、法人和其它經(jīng)濟組織之間發(fā)生的合同糾紛及其他財產(chǎn)權益糾紛，行使終局裁決權。依法確認經(jīng)濟合同和仲裁協(xié)議的效力。完成上級有關部門交辦的其他任務等。

二、機構設置

（一）本部門無下屬單位，部門預算為仲裁委本級預算。

（二）本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：

本委沒有內(nèi)設機構。

江門仲裁委員會編制7人，實有5人，離退休0人。

第二部分  2016年部門預算表

預算01表：收支總體情況表

預算02表：預算總表之二

預算03表：收入總體情況表

預算04表：支出預算總表（按資金性質(zhì)）

預算05表：支出預算總表（按支出構成）

預算06表：支出總體情況表

預算07表：基本支出（工資福利和對個人補助）

預算08表：基本支出（社會保障）

預算09表：基本支出（商品和服務）

預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表

預算11表：政府性資金預算收支情況表

預算12表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

預算13表：公共財政預算撥款之二

預算14表：專款專用支出預算表

預算15表：行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收支計劃表

預算16表：政府采購預算表

預算17表：人員基本情況表

預算18表：公用基本情況表

預算19表：高等學校學生人數(shù)基本數(shù)字表

預算20表：公共財政預算撥款工資福利、補助

預算21表：公共財政預算撥款商品和服務預算表

預算22表：公共財政預算項目支出預算表

預算23表：一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

預算24表：財政撥款收支總體情況表

預算25表：一般公共預算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算26表：一般預算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算27表：部門預算基本支出預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

一、預算年度的主要工作任務

（一）圍繞工作大局，融入市場經(jīng)濟建設。把服務社會主義市場經(jīng)濟，促使市場經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展作為仲裁的根本任務，主動融入市場經(jīng)濟，營造良好的法治化、國際化營商環(huán)境。

（二）堅持不懈宣傳仲裁法律制度，提升江門仲裁委的影響力。繼續(xù)加強仲裁法律制度的宣傳推廣，優(yōu)化創(chuàng)新宣傳機制，打造仲裁立體化宣傳模式，不斷提高仲裁社會認知度。

（三）創(chuàng)新管理模式，提升江門仲裁公信力。公正高效是仲裁的核心競爭力，要以黨的十八屆四中全會“完善仲裁制度，提高仲裁公信力”的要求為契機和動力，乘勢而上，創(chuàng)新管理模式，提升江門仲裁的公信力。

（四）堅持以人為本，加強仲裁隊伍建設。事業(yè)發(fā)展在人，必須始終把隊伍建設擺到突出位置。

（五）強化橫向聯(lián)絡，營造良好外部環(huán)境。江門仲裁事業(yè)的發(fā)展進步離不開社會各界的支持，必須營造良好的外部工作環(huán)境特別是司法監(jiān)督環(huán)境。

二、部門預算收支增減變化情況

（一）收入預算說明

2016年部門收入預算113.7萬元，由于2015年本部門未納入部門預算單位，無法進行數(shù)據(jù)增減變化情況對比分析,其中：一般公共預算收入82.03萬元，占72.15%;基金預算收入31.67萬元，占27.85%。

        （二）支出預算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預算113.7萬元，由于2015年本部門未納入部門預算單位，無法進行數(shù)據(jù)增減變化情況對比分析，其中本年支出113.7萬元，占100%。包括：公共安全（類）支出79.73萬元，占70.12%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出2.3萬元，占2.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出31.67萬元，占27.85%。

2.一般公共預算和基金預算支出情況

2016年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共113.7萬元，由于2015年本部門未納入部門預算單位，無法進行數(shù)據(jù)增減變化情況對比分析。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）24.88萬元。

項目支出預算57.15萬元，主要支出項目有：專項業(yè)務支出7.15萬元；仲裁案件辦案經(jīng)費50萬元；大型修繕31.67萬元。

其他支出0萬元。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年江門仲裁委員會用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出0萬元。

（四）公務接待費支出0萬元。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費支出預算合計0萬元，與上年預算數(shù)持平。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

（四）公務接待費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

四、機關運行經(jīng)費

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出預算0萬元,與上年預算數(shù)無增減變化。

五、政府采購情況

2016 年本部門政府采購預算總額38.82萬元，其中：政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算31.67萬元、政府采購服務預算7.15萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年1月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車0輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是業(yè)務保障用車，主要用于仲裁委員會仲裁業(yè)務辦理、業(yè)務培訓、業(yè)務會議以及其他不宜采取社會化出行方式保障的工作任務等；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2016年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、績效目標設置情況

2016年本部門項目資金使用仲裁費收費返撥安排，主要用于支出人員工資和辦公經(jīng)費，沒有納入績效目標管理。

第四部分  名詞解釋

    一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、公共安全支出：反映司法仲裁事務支出。

十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。