2016年度江門市供銷合作聯社預算公開

第一部分 2016年江門市供銷合作聯社預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市供銷合作聯社是全市供銷合作聯社的聯合組織，是全國供銷社系統的地級市機構，是市政府的直屬正處級參公管理的事業單位，是五邑地區供銷社系統的管理機構，其主要的工作職責是：一是宣傳貫徹執行國家和省市政府有關農村經濟工作和發展合作事業的方針、政策，制定供銷社的發展規劃。二是代表五邑地區各級供銷合作社參與全國總社和省社的有關活動。三是按國家和省、市政府部署，指導五邑地區供銷社系統的體制改革，抓好市直屬企業的轉制工作。四是按照政府授權，開展新農村現代流通網絡工程建設，對重要農業生產資料、農副產品、煙花爆竹、再生資源回收利用、日用消費品的經營進行組織、協調、管理工作。五是指導五邑地區供銷社系統發揮職能作用，參與農業生產化經營，搞好為“三農”服務，促進農村經濟發展。六是按照大市場、大流通、大貿易的要求，指導五邑地區供銷社系統的經營活動，抓好直屬企業經營管理工作，組織城鄉物資交流。七是指導五邑地區供銷社系統職工隊伍的職業道德教育和業務技術培訓教育工作。八是管好直屬企業，確保資產的保值和增值。九是依照有關政策，協調與有關部門的關系，維護供銷合作社的合法權益。十是承辦市委、市政府和中華全國供銷合作總社、省供銷合作聯社交辦的其他事項。現設職能科（室）4個：分別是辦公室、人事科、財務審計科與綜合業務科。

江門市供銷合作聯社納入部門預算編制只有社本部1個預算單位，沒有下屬單位。

（二）人員構成情況

江門市供銷合作聯社機關共有編制28人，實有人數30人（含在職公務員25人，雇員5人），離退休人員44人。

（三）預算年度的主要工作任務

2016年，在產銷對接工作方面，江門市供銷合作聯社將繼續以江門市人民政府辦公室轉發市農業局市供銷社《江門市農產品產銷對接流通體系示范工程建設工作方案的通知》（江府辦函〔2015〕23號）為指導，計劃實施如下工作任務：（1）新組建規范化農民專業合作社5個；（2）建設完善100-1000畝標準化農產品生產示范基地2個；（3）建設完善區域農產品配送中心2個；（4）建設完善農產品經營旗艦店2家；（5）建設完善農產品社區連鎖店20家；（6）建設農產品信息化流通管理平臺（第二期）。

根據全國總社和省社的工作要求，在推進綜合改革和實施農業社會化服務惠農工程及“新網工程”建設方面，2016年江門市供銷合作聯社將重點抓好如下工作：（1）進一步完善農資配送硬件建設和軟件配套供應，充分發揮供銷社農資供應主渠道作用；（2）進一步加快莊稼醫院和測土配方中心建設，組織農業技術推廣和農民技能培訓，充分發揮供銷社為農增效農民增收保駕護航的作用；（3）進一步完善農村日用消費品倉儲配送和銷售網絡建設，改善農村購物環境，縮短城鄉差別，構建和諧社會；（4）進一步完善農產品流通體系建設，促進農產品產銷對接和快速流通；（5）進一步完善再生資源回收利用體系建設，促進循環經濟發展；（6）進一步參與農村電商平臺建設，促進農村經濟發展。

二、收入預算說明

2016年收入預算1,403.07萬元，其中：一般公共預算撥款1,403.07元。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2016年匯總支出預算1,403.07萬元，其中資金來源是：公共財政預算撥款1,403.07萬元。

2016年支出預算按用途劃分，人員支出預算414.09萬元，占支出預算29.51%；日常公用支出預算58.48萬元，占支出預算4.17%；對個人和家庭的補助支出預算407.34萬元，占支出預算29.03%；專項支出預算523.16萬元，占支出預算37.29 %。

（二）公共財政預算和基金預算支出情況

2016年公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共1,403.07萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）879.91萬元。

根據市委、市政府2016年的有關方針政策和事業發展目標，以及江門市供銷合作聯社的工作職能，確定江門市供銷合作聯社2016年項目支出預算安排專項業務費523.16萬元。

四、“三公”經費預算說明

2016年江門市供銷合作聯社用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計7.32萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元；

（二）公務用車購置費支出0萬元；

（三）公務用車運行維護費支出5.8萬元，主要包括單位公務用車燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（四）公務接待費支出1.52萬元，主要包括單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經費支出預算合計7.32萬元，比上年預算減少2.89萬元。

（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，同上年預算數持平。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，同上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算5.8萬元，比上年預算數減少2.89萬元，減少原因是按上級有關文件精神，實行公務用車改革并厲行節約等，減少了開支。

（四）公務接待費支出預算1.52萬元，同上年預算持平。