江門市供銷合作聯(lián)社2016年度預(yù)算公開

目    錄

第一部分   江門市供銷合作聯(lián)社概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分    2016年部門預(yù)算表

一、  收支總體情況表

二、  預(yù)算總表之二

三、  收入總體情況表

四、  支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、  支出預(yù)算總表（按支出構(gòu)成）

六、  支出總體情況表

七、  基本支出（工資福利和對個(gè)人補(bǔ)助）

八、  基本支出（社會(huì)保障）

九、  基本支出（商品和服務(wù)）

十、  部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、      政府性基金預(yù)算支出情況表

十二、      一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、      公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、      專款專用支出預(yù)算表

十五、      行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政計(jì)劃表

十六、      政府采購預(yù)算表

十七、      人員基本情況表

十八、      公用基本情況表

十九、      高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、      公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、  公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、  公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、  一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)        算表

二十四、  財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、  一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十六、  一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十七、  部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分    2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分    江門市供銷合作聯(lián)社概況

一、主要職責(zé)

江門市供銷合作聯(lián)社是全市供銷合作聯(lián)社的聯(lián)合組織，是全國供銷社系統(tǒng)的地級(jí)市機(jī)構(gòu)，是市政府的直屬正處級(jí)參公管理的事業(yè)單位，是五邑地區(qū)供銷社系統(tǒng)的管理機(jī)構(gòu)，其主要的工作職責(zé)是：一是宣傳貫徹執(zhí)行國家和省市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和發(fā)展合作事業(yè)的方針、政策，制定供銷社的發(fā)展規(guī)劃。二是代表五邑地區(qū)各級(jí)供銷合作社參與全國總社和省社的有關(guān)活動(dòng)。三是按國家和省、市政府部署，指導(dǎo)五邑地區(qū)供銷社系統(tǒng)的體制改革，抓好市直屬企業(yè)的轉(zhuǎn)制工作。四是按照政府授權(quán)，開展新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹、再生資源回收利用、日用消費(fèi)品的經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理工作。五是指導(dǎo)五邑地區(qū)供銷社系統(tǒng)發(fā)揮職能作用，參與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)化經(jīng)營，搞好為“三農(nóng)”服務(wù)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。六是按照大市場、大流通、大貿(mào)易的要求，指導(dǎo)五邑地區(qū)供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營活動(dòng)，抓好直屬企業(yè)經(jīng)營管理工作，組織城鄉(xiāng)物資交流。七是指導(dǎo)五邑地區(qū)供銷社系統(tǒng)職工隊(duì)伍的職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)教育工作。八是管好直屬企業(yè)，確保資產(chǎn)的保值和增值。九是依照有關(guān)政策，協(xié)調(diào)與有關(guān)部門的關(guān)系，維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。十是承辦市委、市政府和中華全國供銷合作總社、省供銷合作聯(lián)社交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員構(gòu)成

（一）江門市供銷合作聯(lián)社沒有下屬預(yù)算單位，納入部門預(yù)算編制只有市本級(jí)1個(gè)預(yù)算單位。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況

現(xiàn)設(shè)職能科（室）4個(gè)：分別是辦公室、人事科、財(cái)務(wù)審計(jì)科與綜合業(yè)務(wù)科。

江門市供銷合作聯(lián)社機(jī)關(guān)共有編制28人，實(shí)有人數(shù)30人（含在職公務(wù)員25人，雇員5人），離退休人員44人。沒有下屬預(yù)算單位人員。

第二部分    2016年部門預(yù)算表

江門市供銷合作聯(lián)社2016年度預(yù)算公開表.XLS

第三部分    2016年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年，在產(chǎn)銷對接工作方面，江門市供銷合作聯(lián)社將繼續(xù)以江門市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)市農(nóng)業(yè)局市供銷社《江門市農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接流通體系示范工程建設(shè)工作方案的通知》（江府辦函〔2015〕23號(hào)）為指導(dǎo)，計(jì)劃實(shí)施如下工作任務(wù)：（1）新組建規(guī)范化農(nóng)民專業(yè)合作社5個(gè)；（2）建設(shè)完善100-1000畝標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)示范基地2個(gè)；（3）建設(shè)完善區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品配送中心2個(gè)；（4）建設(shè)完善農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營旗艦店2家；（5）建設(shè)完善農(nóng)產(chǎn)品社區(qū)連鎖店20家；（6）建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品信息化流通管理平臺(tái)（第二期）。

根據(jù)全國總社和省社的工作要求，在推進(jìn)綜合改革和實(shí)施農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)惠農(nóng)工程及“新網(wǎng)工程”建設(shè)方面，2016年江門市供銷合作聯(lián)社將重點(diǎn)抓好如下工作：（1）進(jìn)一步完善農(nóng)資配送硬件建設(shè)和軟件配套供應(yīng)，充分發(fā)揮供銷社農(nóng)資供應(yīng)主渠道作用；（2）進(jìn)一步加快莊稼醫(yī)院和測土配方中心建設(shè)，組織農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和農(nóng)民技能培訓(xùn)，充分發(fā)揮供銷社為農(nóng)增效農(nóng)民增收保駕護(hù)航的作用；（3）進(jìn)一步完善農(nóng)村日用消費(fèi)品倉儲(chǔ)配送和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，改善農(nóng)村購物環(huán)境，縮短城鄉(xiāng)差別，構(gòu)建和諧社會(huì)；（4）進(jìn)一步完善農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接和快速流通；（5）進(jìn)一步完善再生資源回收利用體系建設(shè)，促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；（6）進(jìn)一步參與農(nóng)村電商平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年收入預(yù)算1,403.07萬元，比2015年收入預(yù)算（788.08萬元）增長614.99萬元，增幅78.04%。增加主要原因是：2016年度“新網(wǎng)工程”和“產(chǎn)銷對接”專項(xiàng)資金納入預(yù)算，比2015年度增加473.02萬元。由于工資福利增長和發(fā)放公務(wù)交通補(bǔ)貼，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出分別增加73.27萬元、25.52萬元，同時(shí)離退休人員離退休費(fèi)增加43.18萬元。

其中：一般公共預(yù)算撥款1,303.07元，占92.87%；基金收入0萬元，占0.00%；專款專用收入0萬元，占0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0.00%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；其他收入0萬元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占0.00%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占0.00%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余100.00萬元，占7.13%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算1,403.07萬元，其中本年支出1,403.07萬元，占100.00%，比2015年支出預(yù)算（788.08萬元）增加614.99萬元，增幅78.04%。增加的主要原因是：2016年度“新網(wǎng)工程”和“產(chǎn)銷對接”專項(xiàng)資金納入預(yù)算，比2015年度增加473.02萬元。由于工資福利增長和發(fā)放公務(wù)交通補(bǔ)貼，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出分別增加73.27萬元、25.52萬元，同時(shí)離退休人員離退休費(fèi)增加43.18萬元。

2016年支出預(yù)算按用途劃分，人員支出預(yù)算414.09萬元，占支出預(yù)算29.51%；日常公用支出預(yù)算58.48萬元，占支出預(yù)算4.17%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算407.34萬元，占支出預(yù)算29.03%；專項(xiàng)支出預(yù)算523.16萬元，占支出預(yù)算37.29 %。

2016年支出預(yù)算按性質(zhì)劃分，包括：

一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；

國防（類）支出0萬元，占0%；

公共安全（類）支出0萬元，占0%；

教育（類）支出0萬元，占0%；

科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；

文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；

社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出331.50萬元，占23.63%；

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出79.92萬元，占5.70%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占0%；

城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占0%；

農(nóng)林水（類）支出0萬元，占0%；

交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占0%；

資源勘探電力信息等（類）支出0萬元，占0%；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出947.99萬元，占67.57%；

金融（類）支出0萬元，占0%；

國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占0%；

住房保障（類）支出43.66萬元，占3.10%；

糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占0%；

國債還本付息（類）支出0萬元，占0%；

其他支出（類）支出0萬元，占0%。

上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；

對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；

結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬元，占0%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1,403.07萬元,比2015年的1268.08萬元減少134.99萬元，減幅10.65%。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）879.91萬元，比2015年的737.94萬元增加141.97萬元，增幅19.24%。主要原因是在職人員工資增長，離休人員和退休人員離休費(fèi)和退休費(fèi)增加。

項(xiàng)目支出預(yù)算523.16萬元，比2015年的530.14萬元減少6.98萬元，減幅1.32%，主要原因是市社“產(chǎn)銷對接”專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出預(yù)算43.16萬元，比2015年的50.14萬元減少6.98萬元，減少原因是按市財(cái)政局要求相應(yīng)削減支出。支出項(xiàng)目主要有根據(jù)市委、市政府2016年的有關(guān)方針政策和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，以及江門市供銷合作聯(lián)社的工作職能，確定江門市供銷合作聯(lián)社2016年“新網(wǎng)工程”項(xiàng)目支出預(yù)算180萬元，“產(chǎn)銷對接”項(xiàng)目支出預(yù)算300萬元，市社“產(chǎn)銷對接”專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出預(yù)算43.16萬元，3個(gè)項(xiàng)目預(yù)算合計(jì)安排523.16萬元。

其他支出預(yù)算0萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年江門市供銷合作聯(lián)社用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)7.32萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元；

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元；

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.8萬元，主要包括單位公務(wù)用車燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出1.52萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)7.32萬元，比上年預(yù)算減少2.89萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，同上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，同上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算5.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.89萬元，減少原因是按上級(jí)有關(guān)文件精神，實(shí)行公務(wù)用車改革并厲行節(jié)約等，減少了開支。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.52萬元，同上年預(yù)算持平。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出58.48萬元，比2015年預(yù)算增加25.52萬元，增長77.43%。主要原因是實(shí)行了公務(wù)用車改革后，其他交通費(fèi)中的公務(wù)交通補(bǔ)貼增加了22.13萬元，增長100.00%。其中：

辦公費(fèi)2.28萬元，印刷費(fèi)0.30萬元，咨詢費(fèi)0萬元，手續(xù)費(fèi)0.10萬元，水費(fèi)0.60萬元，電費(fèi)5.50萬元，郵電費(fèi)4.80萬元，物業(yè)管理費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)3.50萬元，會(huì)議費(fèi)2萬元，日常維修費(fèi)1.00萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元，勞務(wù)費(fèi)1.20萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.00萬元，福利費(fèi)2.16萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)（公務(wù)交通補(bǔ)貼）23.52萬元，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，租賃費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.62萬元，其他商品和服務(wù)支出1.90萬元。

五、政府采購預(yù)算情況說明

2016年本部門政府采購預(yù)算支出總額17.38萬元。其中：

政府采購貨物支出11.78萬元，主要是購買辦公家具、空調(diào)機(jī)、臺(tái)式計(jì)算機(jī)等；

政府采購工程支出0.00萬元；

政府采購服務(wù)支出5.60萬元，主要是公務(wù)出行租車費(fèi)用和市社1部公務(wù)用車的車輛維修、保險(xiǎn)、加油等。

授予中小企業(yè)合同金額17.38萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.38萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作。沒有一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛、單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、預(yù)算績效信息公開情況說明

2016年我社項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1403.07萬元。

1.根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我社組織對2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金480萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100.00%。共組織對2016年“產(chǎn)銷對接”和“新網(wǎng)工程”2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出480萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，2個(gè)項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

2.組織對我社1個(gè)部門開展了2016年度整體支出績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出1403.07萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，整體支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。2016年度，我社的績效目標(biāo)任務(wù)是推進(jìn)供銷社綜合改革、推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通、強(qiáng)化為農(nóng)服務(wù)、推進(jìn)層級(jí)聯(lián)合、做強(qiáng)社有企業(yè)、落實(shí)安全職責(zé)、強(qiáng)化黨建服務(wù)。通過職責(zé)的履行，完成全部目標(biāo)任務(wù)，全年全市供銷社系統(tǒng)經(jīng)營總額124.62億元，同比增長10.48%，商品總購進(jìn)41.10億元，同比增長8.84%，商品總銷售42.36億元，同比增長9.44%，實(shí)現(xiàn)利潤總額1685.42萬元，同比增長14.18%，資產(chǎn)負(fù)債率同比下降1.02個(gè)百分點(diǎn)。組建完善規(guī)范農(nóng)民專業(yè)合作示范社5家，建設(shè)完善100畝以上標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)示范基地2個(gè)，建設(shè)完善農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營旗艦店2家，建設(shè)完善農(nóng)產(chǎn)品社區(qū)連鎖店20家。

第四部分    名詞解釋

（一）、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

（二）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

（三）、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

（五）、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

（八）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

（十二）、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（十五）、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

（十六）、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項(xiàng)）：反映用于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸、國內(nèi)外大型農(nóng)產(chǎn)品展示、交易、產(chǎn)銷銜接、開拓國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等方面的支出。

（十七）、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映各級(jí)供銷社的行政事業(yè)支出及商業(yè)物資和供銷社專項(xiàng)補(bǔ)貼的基本支出。

（十八）、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。