目 錄
第一部分 中國國民黨革命委員會江門市委員會概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、預(yù)算總表之二
三、收入總體情況表
四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）
五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一
六、支出總體情況表
七、基本支出（工資福利和對個人補(bǔ)助）
八、基本支出（社會保障）
九、基本支出（商品和服務(wù)）
十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
十一、政府性基金預(yù)算支出情況表
十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二
十四、專款專用支出預(yù)算表
十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表
十六、政府采購預(yù)算表
十七、人員基本情況表
十八、公用基本情況表
十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表
二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助
二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表
二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表
二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 中國國民黨革命委員會江門市委員會概況
一、主要職責(zé)
中國國民黨革命委員會江門市委員會是主管全市民革組織工作的職能部門。主要職能：
（一）積極發(fā)揮參政黨作用，認(rèn)真開展參政議政，調(diào)查研究工作，為經(jīng)濟(jì)社會和諧發(fā)展作出努力；；
（二）積極組織民革黨員進(jìn)行組織建設(shè)，開展黨務(wù)工作。
（三）積極開展祖國統(tǒng)一工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為市直本級預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，人員構(gòu)成情況：
本部門科室5個，分別是：主委室、專職副主委室、副主委室、辦公室、基層組織聯(lián)絡(luò)室。
中國國民黨革命委員會江門市委員會編制3人，實(shí)有3人，離退休3人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
預(yù)算01表：收支總體情況表
預(yù)算02表：預(yù)算總表之二
預(yù)算03表：收入總體情況表
預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）
預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一
預(yù)算06表：支出總體情況表
預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對個人補(bǔ)助）
預(yù)算08表：基本支出（社會保障）
預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）
預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表
預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
預(yù)算13表：公共財(cái)政預(yù)算撥款之二
預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表
預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表
預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表
預(yù)算17表：人員基本情況表
預(yù)算18表：公用基本情況表
預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表
預(yù)算20表：公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助
預(yù)算21表：公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表
預(yù)算22表：公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
預(yù)算24表：財(cái)政撥款收支總體情況表
預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
積極發(fā)揮參政黨作用，認(rèn)真開展參政議政，調(diào)查研究工作。積極組織民革黨員開展黨務(wù)工作，搞好組織建設(shè)。
二、部門預(yù)算收支增減變化情況。
（一）收入預(yù)算說明。
2016年收入預(yù)算136.74萬元，比上年增加19.1萬元，增長16.24%，增加原因是：支部換屆。其中：一般公共預(yù)算收入136.74萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算說明。
1.支出總體情況。
2016年部門支出預(yù)算136.74萬元，其中本年支出136.74萬元，占100%，比上年增加19.09萬元，增長16.24%，增加原因是：支部換屆。包括：一般公共服務(wù)（類）支出96.77萬元，占70.77%；社會保障和就業(yè)（類）支出27.23萬元，占19.91%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出7.77萬元，占56.82%；住房保障（類）支出4.97萬元，占3.63%。
2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況。
2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共136.74元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）82.64萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算54.1萬元，主要支出項(xiàng)目有辦公費(fèi)33萬元，印刷費(fèi)6萬元，會議費(fèi)8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.3萬元，其他商品和服務(wù)支出6.8萬元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明。
2016年民革江門市委會用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)0.36萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.3萬元，主要包括公務(wù)用車燃料費(fèi)0.2萬元、過橋過路費(fèi)0.1萬。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.06萬元。
三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)0.36萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.2萬元，減少85.94%。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理。對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門在因公出國（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預(yù)算反映。
（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.7萬元，減少原因：公務(wù)用車改革，公務(wù)用車使用減少。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.06萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.5萬元，增加原因：本年度交流活動減少，接待費(fèi)用下降。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算6.23萬元，比2015年增加2.72萬元，增長77.49%，增長的原因是：公務(wù)交通費(fèi)納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)范疇。其中：辦公費(fèi)1.03萬元，印刷費(fèi)0.2萬元，手續(xù)費(fèi)0.06萬元，水費(fèi)0.05萬元，電費(fèi)0.3萬元，郵電費(fèi)0.3萬元，差旅費(fèi)0.1萬元，會議費(fèi)0.2萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.06萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.6萬元，福利費(fèi)0.18萬元，其他交通費(fèi)用2.75萬元，其他商品和服務(wù)支出0.2萬元。
五、政府采購情況。
2016年本部門政府采購預(yù)算總額0.3萬元，其中：政府采購公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.3萬元。
六、國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2016年本部門參政議政項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款54.1萬元。
第四部分 名稱解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
粵公網(wǎng)安備 44070302000670
