2016年度中國(guó)致公黨江門市委員會(huì)部門預(yù)算公開

江門市本級(jí)部門預(yù)算信息公開

目錄

第一部分 2016年中國(guó)致公黨江門市委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   2016年中國(guó)致公黨江門市委員會(huì)部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表（按支出構(gòu)成）

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會(huì)保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十二、一般基金預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收費(fèi)計(jì)劃表

十六、政府采購(gòu)預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)支出預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名稱解釋

第一部分 中國(guó)致公黨江門是委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

中國(guó)致公黨江門市委員會(huì)是民主黨派機(jī)關(guān)，全市統(tǒng)一戰(zhàn)線的一個(gè)工作部門，主要職能是參政議政、民主監(jiān)督和政治協(xié)商。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門納入財(cái)政撥款預(yù)算單位。

本部門無(wú)下屬行政事業(yè)單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本部門下設(shè)辦公室，共有編制4人，實(shí)有人數(shù)3人，離退休 6 人。

第二部分 2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表（按支出構(gòu)成）

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會(huì)保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算12表：一般基金預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：?？顚Ｓ弥С鲱A(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收費(fèi)計(jì)劃表

預(yù)算16表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)支出預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年，是江門市“十三五”規(guī)劃的開局之年，市委會(huì)將密切圍繞市委、市政府2016年提出的中心工作任務(wù)，積極開展參政議政、社會(huì)服務(wù)等工作，順利完成市委會(huì)換屆任務(wù)，為江門市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

 2016年收入預(yù)算158.30萬(wàn)元，比上年增加：24.46萬(wàn)元，增加了18.3%。增加原因是：本年度增加了市委會(huì)換屆任務(wù)。其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款158.30萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

1.支出總體情況

 2016年支出預(yù)算158.30萬(wàn)元，其中資金來(lái)源是：公共財(cái)政預(yù)算撥款 158.30萬(wàn)元，占100%，比上年增加：24.46萬(wàn)元，增加了18.3%。增加原因是：本年度增加了市委會(huì)換屆任務(wù)。包括：一般公共服務(wù)（類）支出90.03 萬(wàn)元，占 56.87 %；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出52.95萬(wàn)元，占 33.45   %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出 9.72  萬(wàn)元，占 6.14  %；住房保障（類）支出5.6萬(wàn)元，占 3.54  %。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

  2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共158.30萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）116.60萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算41.70萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有參政議政。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

  2016年中國(guó)致公黨江門市委員會(huì)用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)0.4萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.4萬(wàn)元，主要包括公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì) 0.4 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.6萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算  0 萬(wàn)元，與上年持平。原因：無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算 0  萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平，原因：沒購(gòu)置車輛  。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算 0.4  萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少 1.6萬(wàn)元，減少原因： 公務(wù)用車改革后,公務(wù)用車出行大幅減少。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少2萬(wàn)元，減少原因： 預(yù)計(jì)接待批次、人數(shù)大幅減少 。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.4萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

五、政府采購(gòu)情況。

本部門2016年沒有政府采購(gòu)預(yù)算。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年 12 月 25 日（最新情況），本部門共有車輛  0輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋（已實(shí)現(xiàn)全覆蓋的，填報(bào)全覆蓋），涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款158.30萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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