2016年度江門市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)預(yù)算公開

2016年度江門市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)預(yù)算公開

2016年

江門市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算

目  錄

第一部分  江門市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

八、基本支出（社會(huì)保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職責(zé)

江門市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)是市級(jí)社科類學(xué)會(huì)的業(yè)務(wù)主管部門。主要職能：在市委、市政府和社科工作者之間起上情下達(dá)、下情上達(dá)的作用；組織社科工作者圍繞黨和政府的中心工作開展理論研討、學(xué)術(shù)交流；負(fù)責(zé)市一級(jí)社科學(xué)會(huì)的監(jiān)督、管理以及成立時(shí)的審查工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)社科學(xué)會(huì)開展學(xué)科研究等學(xué)術(shù)活動(dòng)；搞好市社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果的評(píng)審；出版社科刊物；組織我市社科界與省內(nèi)外及境外社科界進(jìn)行學(xué)術(shù)交流。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為一級(jí)預(yù)算，本部門無下屬單位，部門預(yù)算為會(huì)本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本會(huì)科室2個(gè)，分別是：辦公室和學(xué)術(shù)研究部。

江門市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)編制8人，實(shí)有8人（含雇員3人），離退休3人。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）

預(yù)算08表：基本支出（社會(huì)保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財(cái)政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表

預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助

預(yù)算21表：公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算24表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

主要開展工作：辦好江門市社科普及活動(dòng)；五邑文化講壇活動(dòng)；未成年人思想道德建設(shè)理論研討會(huì)；建設(shè)旅游強(qiáng)市理論研討會(huì)；召開社科聯(lián)七屆三次全委會(huì)；創(chuàng)建及維護(hù)社科示范基地；協(xié)助五邑大學(xué)做好廣東省華僑文化研究基地工作；做好廣東省社科院江門分院的專項(xiàng)課題調(diào)研工作；辦好《僑都新觀察》雜志編輯工作；做好社科規(guī)劃立項(xiàng)及評(píng)審工作。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2016年收入預(yù)算332.34萬元，比上年增加85.24萬元，增加比例為34.50%，增加原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加和專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。其中：一般公共預(yù)算收入321.34萬元，占96.69%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11萬元，占3.31%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預(yù)算332.34萬元，其中本年支出321.34萬元，占96.69%，比上年增加85.24萬元，增加比例為34.50%，原因是：人員經(jīng)費(fèi)的增加和開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。包括：一般公共服務(wù)（類）支出264.32萬元，占79.53%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出30.63萬元，占9.22%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出15.07萬元，占4.53%；住房保障（類）支出11.32萬元，占3.41%；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11萬元，占3.31%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共321.34萬元，比上年增加74.24萬元，增加比例為30.04%。增加原因：人員工資福利的正常增加，業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）174.66萬元，比上年增加34.26萬元，增加比例為24.4%，增加原因：在職人員工資和退休人員經(jīng)費(fèi)的正常增加。

項(xiàng)目支出預(yù)算146.68萬元，比上年增加39.98萬元，增加比例為37.47%，增加原因：開展業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。主要支出項(xiàng)目有專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出103.68萬元，江門市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃立項(xiàng)及評(píng)審經(jīng)費(fèi)43萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年江門市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)7.58萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.80萬元，主要包括車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛燃油費(fèi)、過橋過路費(fèi)、車輛維修保養(yǎng)費(fèi)、車輛年檢等。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出3.78萬元，主要包括日常公務(wù)活動(dòng)的用餐和住宿支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的原因主要是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)7.58萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.8萬元，增加比例為11.80%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3.8萬元，比上年預(yù)算增加0.80萬元，增加比例為26.67%，增加原因：公車改革后增加了公務(wù)出行車輛租賃經(jīng)費(fèi)0.80萬元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.78萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算17.63萬元，比2015年增加8.53萬元，增加比例為93.74%，增加原因是：其他交通費(fèi)用以及公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)2.02萬元，郵電費(fèi)0.9萬元，差旅費(fèi)0.3萬元，會(huì)議費(fèi)0.2萬元，福利費(fèi)0.27萬元，日常維修費(fèi)0.3萬元，辦公用房水費(fèi)0.1萬元，辦公用房電費(fèi)1.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元，勞務(wù)費(fèi)0.2萬元，工會(huì)費(fèi)0.4萬元，福利費(fèi)0.27萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，其他交通費(fèi)用5.56萬元，其他商品和服務(wù)支出3萬元。

五、政府采購情況。

2016年本部門政府采購預(yù)算總額24.92萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9.52萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算15.4萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年1月1日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）1輛1；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用0車輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2016年本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款98.02萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。