2016年度五邑大學(xué)預(yù)算公開

2016年

五邑大學(xué)部門預(yù)算

目  錄

第一部分  五邑大學(xué)概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個人補助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務(wù)）

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財政預(yù)算撥款之二

十四、專款專用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

十六、政府采購預(yù)算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

二十、公共財政預(yù)算撥款工資福利、補助

二十一、公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

二十二、公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

二十四、財政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十六、一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  五邑大學(xué)概況

一、主要職責(zé)

五邑大學(xué)地處“中國第一僑鄉(xiāng)”—廣東省江門市，是珠江三角洲西岸唯一一所以工科為主的多科性教學(xué)型地方大學(xué)。學(xué)校1985年建校，1990年成為學(xué)士學(xué)位授予單位，1993年開始接收外國留學(xué)生，1996年通過本科教學(xué)合格評估，1998年成為碩士學(xué)位授予單位，2008年教育部本科教學(xué)工作水平評估獲得優(yōu)秀等級。

五邑大學(xué)堅持“根植僑鄉(xiāng)，服務(wù)社會，內(nèi)外合力，特色發(fā)展”的辦學(xué)理念，以本科教育為立校之本，以人才戰(zhàn)略為強校之基，以協(xié)調(diào)發(fā)展為治校之策，以提高質(zhì)量為辦校之責(zé)，以創(chuàng)新精神為建校之魂，以服務(wù)地方為興校之路；堅持全面融入地方經(jīng)濟社會，全力提高學(xué)科建設(shè)水平，全員培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才。

學(xué)校的主要職能：堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅持社會主義辦學(xué)方向，全面貫徹黨和國家的教育方針，以人才培養(yǎng)為根本任務(wù)，圍繞僑鄉(xiāng)和區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展需要，開展教學(xué)、科學(xué)研究、社會服務(wù)和文化傳承創(chuàng)新活動。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為五邑大學(xué)本級預(yù)算。

（二）人員構(gòu)成情況：

五邑大學(xué)共有事業(yè)編制915人（公益二類或核撥事業(yè)單位人員編制，下同）。學(xué)校在職人員996人，其中在職在編人數(shù)686人，其他人員310人。離退休316人。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：預(yù)算總表之二

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對個人補助）

預(yù)算08表：基本支出（社會保障）

預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算13表：公共財政預(yù)算撥款之二

預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費、政府性基金行政收計劃表

預(yù)算16表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算17表：人員基本情況表

預(yù)算18表：公用基本情況表

預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算20表：公共財政預(yù)算撥款工資福利、補助

預(yù)算21表：公共財政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表

預(yù)算22表：公共財政預(yù)算撥款項目支出預(yù)算表

預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算24表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項目支出表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

    一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年，學(xué)校將努力創(chuàng)建特色鮮明的廣東省高水平工科大學(xué)，主要開展以下工作：

一是加強人才培養(yǎng)建設(shè)，促進學(xué)校教育事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。

二是加大科研與科技服務(wù)平臺建設(shè)與創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新能力提升項目建設(shè)力度，全面提升學(xué)校服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展的能力和水平。

三是強化師資隊伍建設(shè)，提升整個教師隊伍的能力和水平。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

五邑大學(xué)從2016年起，納入江門市部門預(yù)算，因此本年沒有與上年預(yù)算的對比分析。

（一）收入預(yù)算說明

五邑大學(xué)2016年收入預(yù)算44,635.94萬元，其中：一般公共預(yù)算18,037.94萬元，占40.41%；事業(yè)13,176萬元,占29.52%；事業(yè)單位經(jīng)營收入700萬元，占1.57%；其他收入541萬元，占1.21%；上級部門補助收入10,411萬元，占23.32%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,770萬元，占3.97%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2016年五邑大學(xué)部門支出預(yù)算44,635.94萬元，其中本年支出44,635.94萬元，占100%，支出包括：教育類支出38,451.80萬元，占86.15%；社會保障和就業(yè)（類）支出3,796.26萬元，占8.50%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1,468.38萬元，占3.29%；住房保障（類）支出919.50萬元，占2.06%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年五邑大學(xué)公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排支出18,037.94萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）10,270萬元。

項目支出預(yù)算7,767.94萬元，主要支出項目有：普通高校研究生國家助學(xué)金182.34萬元；普通高校研究生學(xué)業(yè)獎學(xué)金111.36萬元；市直普通高校國家勵志獎學(xué)金及助學(xué)金補助1,150.40萬元；促進本地文化教育發(fā)展資金500萬元；創(chuàng)新強校工程資金4,633萬元；高校財政綜合撥款補助1,190.84萬元。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年五邑大學(xué)用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計304,000.00元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出300,000.00元，主要包括學(xué)校公務(wù)用車的日常維護、保險、燃油、路橋費等方面。

（四）公務(wù)接待費支出4,000.00元，主要包括校際交流。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：五邑大學(xué)2016年被納入江門市部門預(yù)算管理，因此2015年沒有編制財政撥款的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算，無法比較、分析“三公”經(jīng)費增減變化及原因。

四、機關(guān)運行經(jīng)費。

五邑大學(xué)從2016年起納入江門市部門預(yù)算，沒有2015年部門預(yù)算數(shù)據(jù)，無法與上年機關(guān)運行經(jīng)費進行增減變化的比較分析。

2016年五邑大學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算3,253.78萬元，其中：辦公費184萬元，印刷費254.7萬元，咨詢費4.6萬元，電費20萬元，郵電費100.5萬元，物業(yè)管理費96萬元，差旅費440.1萬元，維修（護）費777.3萬元，租賃費37.5萬元，會議費161.1萬元，培訓(xùn)費8.5萬元，公務(wù)接待費0.4萬元，專用材料費76萬元，勞務(wù)費450.39萬元，委托業(yè)務(wù)費27萬元，工會費57.7萬元，福利費6.64萬元，公務(wù)用車運行維護費30萬元，其他交通費用13.6萬元，其他商品和服務(wù)支出507.75萬元。

五、政府采購情況。

2016年五邑大學(xué)政府采購預(yù)算總額9,724.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3,568.2萬元、政府采購工程預(yù)算5,396.6萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算760萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日，本部門共有車輛17輛，一般公務(wù)用車0輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車17輛，其他用車主要是日常公務(wù)活動、招生宣傳、出差之用；單位價值50萬元以上通用設(shè)備15臺（套），單位價值100萬元以上大型設(shè)備6臺（套）。

2016年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0 輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

    2016年本部門項目績效目標(biāo)包括促進本地文化教育發(fā)展資金專項、研究生國家助學(xué)金、研究生學(xué)業(yè)獎學(xué)金、高層次人員崗位津貼、教學(xué)設(shè)備購置補助、學(xué)生宿舍重點維修改造專項等項目，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,079.96萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。