2016年江門市廣播電視大學部門預算公開

目  錄

第一部分  江門市廣播電視大學概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  2016年部門預算表

一、收支總體情況表

二、預算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預算總表（按資金性質）

五、支出預算總表(按支出構成)一

六、支出總體情況表

七、基本支出（工資福利和對個人補助）

八、基本支出（社會保障）

九、基本支出（商品和服務）

十、部門預算項目支出及其他支出預算表

十一、政府性基金預算支出情況表

十二、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

十三、公共財政預算撥款之二

十四、專款專用支出預算表

十五、行政事業性收費、政府性基金行政收計劃表

十六、政府采購預算表

十七、人員基本情況表

十八、公用基本情況表

十九、高等學校學生人數基本數字表

二十、公共財政預算撥款工資福利、補助

二十一、公共財政預算撥款商品和服務預算表

二十二、公共財政預算撥款項目支出預算表

二十三、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

二十四、財政撥款收支總體情況表

二十五、一般公共預算基本支出表（按支出經濟分類科目）

二十六、一般公共預算項目支出表（按支出經濟分類科目）

二十七、部門預算基本支出預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分　　江門市廣播電視大學概況

一、主要職責

江門市廣播電視大學是我市開展教育工作的職能部門。主要職能：通過廣播電視為社會成員提供高等教育服務；舉辦普通大專、中專班；舉辦成人業余大專、本科班等學歷教育和非學歷培訓；負責全市社區教育的整體管理工作。

二、機構設置

（一）本部門預算為匯總預算，包括：校本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：江門市工貿職業技術學校。

（二）本部門內設機構、人員構成情況

本校處室8個，分別是辦公室、社區教育處、總務處、教學資源管理處、教學處、教務處、招生培訓處、學生處。

江門市廣播電視大學編制93人，實有121人（含編外人員53人），離退休40人。下屬事業單位編制50人，實有74人（含編外人員50人），離退休0人。

第二部分　　2016年部門預算表

預算01表：收支總體情況表

預算02表：預算總表之二

預算03表：收入總體情況表

預算04表：支出預算總表（按資金性質）

預算05表：支出預算總表(按支出構成)一

預算06表：支出總體情況表

預算07表：基本支出（工資福利和對個人補助）

預算08表：基本支出（社會保障）

預算09表：基本支出（商品和服務）

預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表

預算11表：政府性基金預算支出情況表

預算12表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

預算13表：公共財政預算撥款之二

預算14表：專款專用支出預算表

預算15表：行政事業性收費、政府性基金行政收計劃表

預算16表：政府采購預算表

預算17表：人員基本情況表

預算18表：公用基本情況表

預算19表：高等學校學生人數基本數字表

預算20表：公共財政預算撥款工資福利、補助

預算21表：公共財政預算撥款商品和服務預算表

預算22表：公共財政預算撥款項目支出預算表

預算23表：一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

預算24表：財政撥款收支總體情況表

預算25表：一般公共預算基本支出表（按支出經濟分類科目）

預算26表：一般公共預算項目支出表（按支出經濟分類科目）

預算27表：部門預算基本支出預算表

第三部分　　2016年部門預算情況說明

一、預算年度的主要工作任務

江門市廣播電視大學將“以相互銜接的學歷教育、職業教育和社區教育為支柱，構建江門市終身教育公共服務平臺，提升服務鄉鎮社區、企業行業、黨委政府的能力和水平，推進電大系統開放多元發展，成為服務江門終身教育體系和學習型社會建設的中心”的發展戰略，在成人學歷教育方面，進一步加強內涵建設、資源建設；在社區教育方面，大力推動非學歷教育培訓，推進全市社區教育工作的發展；在科研建設方面，進一步加強學科建設，鼓勵教職工參與科研項目；在職業教育方面，加強中職教育與管理，培養學生專業技能。

二、部門預算收支增減變化情況

（一）收入預算說明

2016年部門收入預算4003.09萬元，比上年增加187.02萬元，增加原因是：一般公共預算財政撥款追加了下屬事業單位江門市工貿職業技術學校中等職業學校免學費補助和市直中等學校免學費補助等資金。其中：一般公共預算收入983.09萬元，占24.56%，專款專用資金收入2300萬元，占57.46%，事業收入300萬元，占7.49%,其他收入420萬元，占10.49%。

（二）支出預算說明

1.支出總體情況

2016年部門支出預算4003.09萬元，其中本年支出4003.09萬元，占100%，比上年增加187.02萬元，增加的原因是：下屬事業單位江門市工貿職業技術學校增加了中等職業學校免學費補助和市直中等學校免學費補助等一般公共預算財政撥款資金支出。包括：教育支出3283.89萬元，占82.03%；社會保障和就業支出286.27萬元，占7.15%；醫療衛生與計劃生育支出8.33萬元，占0.21%；住房保障支出104.6萬元，占2.61%。上繳上級支出320萬元，占7.99%。

2.一般公共預算和基金預算支出情況

2016年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共983.09萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）407.09萬元。

項目支出預算576萬元，主要支出項目有江門市廣播電視大學教學設備購置及維修專項150萬元，江門社區大學經費200萬元，江門市廣播電視大學資源專項補助81萬，老干部大學使用江門市廣播電視大學場地補助35萬；江門市工貿職業技術學校教學設備購置及維修專項110萬元。

三、“三公”經費安排情況說明

2016年江門市廣播電視大學（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計0萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出0萬元。

（四）公務接待費支出0萬元。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經費支出預算合計0萬元，與上年預算數持平。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，與上年預算數持平。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算0萬元，與上年預算數持平。

（四）公務接待費支出預算0萬元，與上年預算數持平。

四、機關運行經費

2016年本部門機關運行經費支出預算2.91萬元，比      2015年增長0.36萬元，增長原因是：下屬事業單位江門市工貿職業技術學校在編人員增加。其中：福利費2.91萬元。

五、政府采購情況

2016年本部門政府采購預算總額386.2萬元，其中：政府采購貨物預算262.7萬元、政府采購工程預算5萬元、政府采購服務預算118.5萬元。

六、國有資產占有使用情況

截至2016年1月1日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車5輛（用于機要通信、應急工作）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2016年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、績效目標設置情況

2016年本部門項目績效目標涉及一般公共預算當年撥款541萬元，主要包括：校本級教學設備購置及維修專項資金150萬元，江門社區大學經費200萬元，電大資源專項補助81萬元；下屬事業單位江門市工貿職業技術學校教學設備購置及維修專項資金110萬元。

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。