2016年度江門市廣播電視大學預算公開

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市廣播電視大學是我市開展教育工作的職能部門。主要職能：通過廣播電視為社會成員提供高等教育服務；舉辦普通大專、中專班；舉辦成人業余大專、本科班等學歷教育和非學歷培訓；負責全市社區教育的整體管理工作。

納入部門預算編制有下屬1個事業單位，包括：江門市工貿職業技術學校。

（二）人員構成情況

江門市廣播電視大學共有編制93人，實有人數121人（含編外人員53人），離退休人員40人。下屬事業單位共有編制50人，實有人數74人（含編外人員50人）。

（三）預算年度的主要工作任務

江門市廣播電視大學將“以相互銜接的學歷教育、職業教育和社區教育為支柱，構建江門市終身教育公共服務平臺，提升服務鄉鎮社區、企業行業、黨委政府的能力和水平，推進電大系統開放多元發展，成為服務江門終身教育體系和學習型社會建設的中心”的發展戰略，在成人學歷教育方面，進一步加強內涵建設、資源建設；在社區教育方面，大力推動非學歷教育培訓，推進全市社區教育工作的發展；在科研建設方面，進一步加強學科建設，鼓勵教職工參與科研項目；在職業教育方面，加強中職教育與管理，培養學生專業技能。

二、收入預算說明

2016年部門收入預算4003.09萬元，其中：一般公共預算收入983.09萬元，占24.56%，?？顚Ｓ觅Y金收入2300萬元，占57.46%，事業收入300萬元，占7.49%,其他收入420萬元，占10.49%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2016年部門支出預算4003.09萬元，其中本年支出4003.09萬元，占100%，包括：教育支出3283.89萬元，占82.03%；社會保障和就業支出286.27萬元，占7.15%；醫療衛生與計劃生育支出8.33萬元，占0.21%；住房保障支出104.6萬元，占2.61%。上繳上級支出320萬元，占7.99%。

（二）一般公共預算和基金預算支出情況

2016年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共983.09萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）407.09萬元。

項目支出預算576萬元，主要支出項目有江門市廣播電視大學教學設備購置及維修專項150萬元，江門社區大學經費200萬元，江門市廣播電視大學資源專項補助81萬，老干部大學使用江門市廣播電視大學場地補助35萬；江門市工貿職業技術學校教學設備購置及維修專項110萬元。

四、“三公”經費預算說明

2016年江門市廣播電視大學（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計0元。

（一）因公出國（境）經費支出0元。

（二）公務用車購置費支出0元。

（三）公務用車運行維護費支出0元。

（四）公務接待費支出0元。

 “三公”經費預算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經費支出預算合計0元，比上年預算數持平。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算0元，比上年預算數持平。

（二）公務用車購置費支出預算0元，比上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算0元，比上年預算數持平。

（四）公務接待費支出預算0元，比上年預算數持平。

2016年部門預算報表