目 錄
第一部分 江門市氣象局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、預(yù)算總表之二
三、收入總體情況表
四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）
五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一
六、支出總體情況表
七、基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）
八、基本支出（社會(huì)保障）
九、基本支出（商品和服務(wù)）
十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
十一、政府性資金預(yù)算收支情況表
十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
十三、公共財(cái)政預(yù)算撥款之二
十四、專款專用支出預(yù)算表
十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表
十六、政府采購(gòu)預(yù)算表
十七、人員基本情況表
十八、公用基本情況表
十九、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表
二十、公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助
二十一、公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表
二十二、公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十三、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
二十四、財(cái)政撥款收支總體情況表
二十五、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
二十六、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
二十七、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 江門市氣象局概況
一、主要職責(zé)
江門市氣象局是主管全市天氣氣象服務(wù)工作的職能部門。主要職能：
（一）、加強(qiáng)氣象綜合觀測(cè)業(yè)務(wù)運(yùn)行的監(jiān)控和質(zhì)量控制工作，提高綜合觀測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)匯集、評(píng)價(jià)和觀測(cè)產(chǎn)品制作水平。
（二）、加強(qiáng)多軌道預(yù)報(bào)預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)工作，不斷豐富預(yù)報(bào)產(chǎn)品，提高業(yè)務(wù)指導(dǎo)能力。
（三）、加強(qiáng)氣象災(zāi)害防御應(yīng)急服務(wù)。負(fù)責(zé)編制氣象災(zāi)害防御規(guī)劃；加強(qiáng)氣象災(zāi)害調(diào)查、鑒定、宣傳和發(fā)布工作；強(qiáng)化重大氣象災(zāi)害的災(zāi)前預(yù)評(píng)估、災(zāi)中跟蹤評(píng)估和災(zāi)后恢復(fù)評(píng)估工作;強(qiáng)化氣象災(zāi)害應(yīng)急管理，完善聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
（四）、加強(qiáng)氣象公共服務(wù)。改善服務(wù)手段、拓寬服務(wù)領(lǐng)域、增加服務(wù)產(chǎn)品、提高服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)大氣象信息的公眾覆蓋面，建立暢通的氣象信息服務(wù)渠道，提高公共氣象服務(wù)的時(shí)效性。
（五）、加強(qiáng)海洋氣象、地質(zhì)氣象、環(huán)境氣象、城市氣象、交通氣象、水文氣象、農(nóng)業(yè)氣象、林業(yè)氣象等專業(yè)氣象預(yù)報(bào)服務(wù)。
（六）、加強(qiáng)雷電監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)預(yù)警、防護(hù)技術(shù)服務(wù)的綜合業(yè)務(wù)體系建設(shè)。
（七）、加強(qiáng)探測(cè)技術(shù)、裝備、信息網(wǎng)絡(luò)等方面的技術(shù)支持和保障工作，加快氣象信息共享平臺(tái)建設(shè)。
（八）、加強(qiáng)氣象科技創(chuàng)新和氣象職工教育培訓(xùn)工作。加快氣象科技創(chuàng)新體系建設(shè)，開展與多軌道業(yè)務(wù)及現(xiàn)代化建設(shè)相適應(yīng)的新知識(shí)、新技術(shù)培訓(xùn)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：江門市突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布中心。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
江門市氣象局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：氣象災(zāi)害防御管理辦公室（重大氣象災(zāi)害應(yīng)急指揮部辦公室）、辦公室（監(jiān)察審計(jì)科）、站網(wǎng)管理科、預(yù)報(bào)科、發(fā)展改革與財(cái)務(wù)科、人力資源科、政策法規(guī)科。
江門市氣象局編制10人，實(shí)有8人，離退休0人。下屬事業(yè)單位編制11人，實(shí)有11人，離退休0人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
預(yù)算01表：收支總體情況表
預(yù)算02表：預(yù)算總表之二
預(yù)算03表：收入總體情況表
預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）
預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)一
預(yù)算06表：支出總體情況表
預(yù)算07表：基本支出（工資福利和對(duì)個(gè)人補(bǔ)助）
預(yù)算08表：基本支出（社會(huì)保障）
預(yù)算09表：基本支出（商品和服務(wù)）
預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算支出情況表
預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
預(yù)算13表：公共財(cái)政預(yù)算撥款之二
預(yù)算14表：專款專用支出預(yù)算表
預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金行政收計(jì)劃表
預(yù)算16表：政府采購(gòu)預(yù)算表
預(yù)算17表：人員基本情況表
預(yù)算18表：公用基本情況表
預(yù)算19表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表
預(yù)算20表：公共財(cái)政預(yù)算撥款工資福利、補(bǔ)助
預(yù)算21表：公共財(cái)政預(yù)算撥款商品和服務(wù)預(yù)算表
預(yù)算22表：公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
預(yù)算23表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
預(yù)算24表：財(cái)政撥款收支總體情況表
預(yù)算25表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
預(yù)算26表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
預(yù)算27表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
本部門認(rèn)真落實(shí)市人民代表大會(huì)審議的部門預(yù)算，在2016年著重抓好以下幾個(gè)方面的工作：
1、堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理，控制三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支。在2016年，我局繼續(xù)建立厲行節(jié)約的長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格控制一般性支出。
2、加強(qiáng)本部門資金統(tǒng)籌管理，提高財(cái)政資金使用效益。我局結(jié)合地方財(cái)政撥款，中央財(cái)政撥款，事業(yè)收入，科技服務(wù)收入等資金，統(tǒng)籌管理，科學(xué)安排，保證重點(diǎn)的原則安排各項(xiàng)資金支出，確保專款專用。
3、認(rèn)真編制政府采購(gòu)計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)。本年度，我局的采購(gòu)，工程和服務(wù)，均按照政府采購(gòu)預(yù)算，對(duì)照政府采購(gòu)目錄執(zhí)行政府采購(gòu)流程。
4. 建立績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的管理和問責(zé)。我局對(duì)部門預(yù)算進(jìn)行局務(wù)公開并上報(bào)省氣象局，設(shè)立監(jiān)督和評(píng)價(jià)機(jī)制，從財(cái)政資金的用款進(jìn)度，用款方向，使用效益等方面進(jìn)行追蹤問責(zé)。
二、部門預(yù)算收支增減變化情況
（一）收入預(yù)算說明
2016年部門收入預(yù)算562.37萬元，比上年增加 114.97萬元，增加原因是：人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中：一般公共預(yù)算收入536.43萬元，占95.39%；事業(yè)收入25.94萬元，占4.60%。
（二）支出預(yù)算說明
1.支出總體情況
2016年部門支出預(yù)算562.37萬元，其中本年支出562.37萬元，占100%，比上年增加 114.97萬元，增加原因是：人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出38.94萬元，占6.92%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出18.10萬元，占3.22%；國(guó)土海洋氣象等（類）支出490.01萬元，占87.14%；住房保障（類）支出15.32萬元，占2.72%。
2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共562.37萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）262.37萬元。
項(xiàng)目支出預(yù)算300萬元，主要支出項(xiàng)目有氣象服務(wù)經(jīng)費(fèi)50萬元，氣象裝備保障維護(hù)經(jīng)費(fèi)250萬元。
其他支出0萬元,與上年持平。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2016年江門市氣象局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)2.28萬元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，主要包括車輛燃料費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛維修維護(hù)費(fèi)。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0.28萬元，主要包括接待餐費(fèi)。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)2.28萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)增加持平。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)增加持平。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算2萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.28萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算17.52萬元，與 2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算持平，其中：辦公費(fèi)4.64萬元，郵電費(fèi)1.05萬元，差旅費(fèi)1.9萬元，會(huì)議費(fèi)0.48萬元，維護(hù)費(fèi)1.73萬元，福利費(fèi)0.72萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.65萬元，工會(huì)費(fèi)0.98萬元，辦公用房水電費(fèi)3.09萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.28萬元等。
五、政府采購(gòu)情況。
2016年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額213.93萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出213.93萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2016年1月 1 日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
2016年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2016年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款300萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
粵公網(wǎng)安備 44070302000670
