2016年
廣東省江門(mén)監(jiān)獄部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 廣東省江門(mén)監(jiān)獄概況
一、 主要職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收支預(yù)算總表之二
三、收入總體情況表
四、支出預(yù)算總表(按資金性質(zhì))
五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)之一
六、支出總體情況表
七、基本支出預(yù)算表——工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
八、基本支出——社會(huì)保障繳費(fèi)表
九、基本支出預(yù)算表——商品和服務(wù)支出
十、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
十一、政府性基金預(yù)算收支情況表
十二、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類(lèi)科目)
十三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表(之二)
十四、專(zhuān)款專(zhuān)用支出預(yù)算表
十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專(zhuān)項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表
十六、政府采購(gòu)預(yù)算表
十七、公用基本情況表
十八、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表
十九、一般公共預(yù)算撥款基本支出——工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般公共預(yù)算撥款基本支出——商品和服務(wù)支出預(yù)算表
二十一、一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十二、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
二十三、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二十四、一般公共預(yù)算基本支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
二十五、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
二十六、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 廣東省江門(mén)監(jiān)獄概況
一、主要職責(zé)
廣東省江門(mén)監(jiān)獄是國(guó)家刑罰執(zhí)行機(jī)關(guān)。其主要職能是對(duì)罪犯進(jìn)行教育改造,將罪犯改造成守法公民,根據(jù)教育改造罪犯的需要組織罪犯從事生產(chǎn)勞動(dòng),對(duì)罪犯進(jìn)行思想教育、文化教育和技術(shù)教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門(mén)無(wú)下屬單位,部門(mén)預(yù)算為監(jiān)獄本級(jí)預(yù)算。
(二)本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:
根據(jù)相關(guān)保密規(guī)定,監(jiān)獄編制人員等數(shù)據(jù)不予公開(kāi)。
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表
預(yù)算01表:收支總體情況表
預(yù)算02表:收支預(yù)算總表(之二)
預(yù)算03表:收入總體情況表
預(yù)算04表:支出預(yù)算總表(按資金性質(zhì))
預(yù)算05表:支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)之一
預(yù)算06表:支出總體情況表
預(yù)算07表:基本支出預(yù)算表——工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算08表:基本支出——社會(huì)保障繳費(fèi)表
預(yù)算09表:基本支出預(yù)算表——商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表:部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
預(yù)算11表:政府性基金預(yù)算收支情況表
預(yù)算12表:一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類(lèi)科目)
預(yù)算13表:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表(之二)
預(yù)算14表:專(zhuān)款專(zhuān)用支出預(yù)算表
預(yù)算15表:行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專(zhuān)項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表
預(yù)算16表:政府采購(gòu)預(yù)算表
預(yù)算17表:公用基本情況表
預(yù)算18表:高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表
預(yù)算19表:一般公共預(yù)算撥款基本支出——工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算20表:一般公共預(yù)算撥款基本支出——商品和服務(wù)支出預(yù)算表
預(yù)算21表:一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表
預(yù)算22表:一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
預(yù)算23表:財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
預(yù)算24表:一般公共預(yù)算基本支出表(按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
預(yù)算25表:一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
預(yù)算26表:部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
(一)實(shí)施安全防范工程,加強(qiáng)監(jiān)門(mén)管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、監(jiān)管設(shè)施管理以及罪犯會(huì)見(jiàn)管理,著力打造平安監(jiān)獄。
(二)實(shí)施教育改造工程,深化罪犯心理矯治工作、加強(qiáng)罪犯文化教育和職業(yè)技能培訓(xùn)、嚴(yán)格落實(shí)刑罰執(zhí)行工作,著力提高改造質(zhì)量。
(三)實(shí)施勞動(dòng)改造工程,為罪犯提供勞動(dòng)場(chǎng)所、加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作,著力提升改造成效。
(四)實(shí)施基礎(chǔ)建設(shè)工程,大力推進(jìn)信息化建設(shè)和基礎(chǔ)工程建設(shè),積極創(chuàng)建現(xiàn)代化文明監(jiān)區(qū),著力提升管理水平。
(五)實(shí)施隊(duì)伍建設(shè)工程,抓好政治思想教育、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等工作,著力提高隊(duì)伍素質(zhì)。
(六)嚴(yán)格執(zhí)行中央和省市各項(xiàng)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理,控制費(fèi)用支出,按財(cái)政批復(fù)管好用好資金,保障監(jiān)獄各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。
二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2016年部門(mén)收入預(yù)算24606.82萬(wàn)元,比上年增加1787.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.83%,增加原因:一是人員增加及政策性工資調(diào)整增加人員撥款;二是罪犯經(jīng)費(fèi)撥款標(biāo)準(zhǔn)提高增加撥款收入。其中:公共財(cái)政預(yù)算收入12962.4萬(wàn)元,占52.68%,比上年增加2490.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.78%;基金預(yù)算500萬(wàn)元,占2.03%,主要為舊監(jiān)舍拆建資金,上年沒(méi)有此項(xiàng)撥款;專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入1445.8萬(wàn)元,占5.88%,比上年增加132.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.13%,主要是醫(yī)保收入;其他收入6408.62萬(wàn)元,占26.04%,比上年減少2765.51萬(wàn)元,減少30.14%,主要是監(jiān)獄企業(yè)受市場(chǎng)影響較大,產(chǎn)值下降導(dǎo)致上繳收入補(bǔ)充監(jiān)獄支出減少;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3290萬(wàn)元,占13.37%,比上年增加1430萬(wàn)元,增長(zhǎng)76.88%,主要是未完工基建項(xiàng)目資金。
(二)支出預(yù)算說(shuō)明
1、支出總體情況
2016年部門(mén)支出預(yù)算24606.82萬(wàn)元,其中本年支出24606.82,占100%,比上年增加1787.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.83%,增加原因:一是人員增加;二是獄政設(shè)施建設(shè)跨年度支出,上年度未完工項(xiàng)目轉(zhuǎn)入本年度支出;三是警銜補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高,從而增加支出。其中本年支出24606.82萬(wàn)元,占100%,包括:公共安全(類(lèi))支出21153.61萬(wàn)元,占85.97%,比上年增加1014.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.04%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出740.8萬(wàn)元,占3.01%,比上年減少10.12萬(wàn)元,下降1.35%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))支出1059.8萬(wàn)元,占4.31%,比上年增加113.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)12%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))500萬(wàn)元,占2.03%,主要用于舊監(jiān)舍拆建項(xiàng)目,上年沒(méi)有此項(xiàng)支出;住房保障(類(lèi))支出1152.61萬(wàn)元,占4.68%,比上年增加169.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.2%。
2、一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共13462.4萬(wàn)元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出)12854.1萬(wàn)元,比上年增加2421.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.21%,增加原因是:(1)人員增加及警銜補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高增加人員支出;(2)增加罪犯經(jīng)費(fèi)支出;(3)增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼及公務(wù)用車(chē)支行維護(hù)費(fèi)支出。其中工資福利支出7877.94萬(wàn)元,主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼及社會(huì)保障繳費(fèi)支出;商品和服務(wù)支出569.67萬(wàn)元,主要是日常公用支出;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4406.49萬(wàn)元,主要包括行政運(yùn)行支出567.4萬(wàn)元、罪犯經(jīng)費(fèi)支出1914萬(wàn)元、離退休經(jīng)費(fèi)支出731.14萬(wàn)元、住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼支出995.71萬(wàn)元及計(jì)生等支出198.24萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出預(yù)算108.3萬(wàn)元,比上年增加68.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)170.75%,增加原因是增加了公務(wù)車(chē)出行租賃費(fèi)。主要支出項(xiàng)目有公務(wù)車(chē)出行租賃費(fèi)68.3萬(wàn)元、警示教育專(zhuān)項(xiàng)支出15萬(wàn)元及調(diào)遣費(fèi)支出25萬(wàn)元。
基金預(yù)算支出500萬(wàn)元,比上年增加500萬(wàn)元,主要是舊監(jiān)舍拆建項(xiàng)目支出,上年沒(méi)有該項(xiàng)目支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2016年廣東省江門(mén)監(jiān)獄用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi))支出為119.3萬(wàn)元,比上年度財(cái)政撥款支出增加119.3萬(wàn)元,主要用于執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出及公務(wù)出行租賃支出,此前我監(jiān)獄“三公”經(jīng)費(fèi)支出主要由單位其他收入安排。其中:
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。
(三)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出119.3萬(wàn)元。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因:2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)119.3萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)增加119.3萬(wàn)元,此前我監(jiān)獄“三公”經(jīng)費(fèi)支出主要由單位其他收入安排,其中:
(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,與上年同期相比持平。
(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元,與上年同期相比持平。
(三)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出119.3萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)增加119.3萬(wàn)元,主要是增加了公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)68.3萬(wàn)元及公務(wù)用車(chē)加油、維修、保險(xiǎn)等支出51萬(wàn)元,此前我監(jiān)獄公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由監(jiān)獄自籌收入安排。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,與上年同期相比持平。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 569.67萬(wàn)元,比上年增加 547.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)2415.1%,增長(zhǎng)原因主要是:增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中:福利費(fèi)22.53萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 51萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用496.14萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)情況
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額427.3萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算110萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算200萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算117.3萬(wàn)元(以上數(shù)據(jù)主要包含辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、政府采購(gòu)工程、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),未包括罪犯生活物資費(fèi)用)。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年 12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛22輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)8輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)11輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛、其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是監(jiān)獄后勤部門(mén)運(yùn)輸維修材料之用;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2016年本部門(mén)預(yù)算安排更新執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2016年本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入等。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。



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