2016年度江門(mén)監(jiān)獄預(yù)算公開(kāi)

2016年

廣東省江門(mén)監(jiān)獄部門(mén)預(yù)算

目  錄

第一部分 廣東省江門(mén)監(jiān)獄概況

一、 主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收支預(yù)算總表之二

三、收入總體情況表

四、支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

五、支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)之一

六、支出總體情況表

七、基本支出預(yù)算表——工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

八、基本支出——社會(huì)保障繳費(fèi)表

九、基本支出預(yù)算表——商品和服務(wù)支出

十、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算收支情況表

十二、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

十三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表（之二）

十四、專(zhuān)款專(zhuān)用支出預(yù)算表

十五、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專(zhuān)項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十六、政府采購(gòu)預(yù)算表

十七、公用基本情況表

十八、高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

十九、一般公共預(yù)算撥款基本支出——工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般公共預(yù)算撥款基本支出——商品和服務(wù)支出預(yù)算表

二十一、一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十二、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

二十三、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二十四、一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

二十五、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

二十六、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分  廣東省江門(mén)監(jiān)獄概況

一、主要職責(zé)

廣東省江門(mén)監(jiān)獄是國(guó)家刑罰執(zhí)行機(jī)關(guān)。其主要職能是對(duì)罪犯進(jìn)行教育改造，將罪犯改造成守法公民，根據(jù)教育改造罪犯的需要組織罪犯從事生產(chǎn)勞動(dòng)，對(duì)罪犯進(jìn)行思想教育、文化教育和技術(shù)教育。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為監(jiān)獄本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

根據(jù)相關(guān)保密規(guī)定，監(jiān)獄編制人員等數(shù)據(jù)不予公開(kāi)。

第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收支預(yù)算總表（之二）

預(yù)算03表：收入總體情況表

預(yù)算04表：支出預(yù)算總表（按資金性質(zhì)）

預(yù)算05表：支出預(yù)算總表(按支出構(gòu)成)之一

預(yù)算06表：支出總體情況表

預(yù)算07表：基本支出預(yù)算表——工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算08表：基本支出——社會(huì)保障繳費(fèi)表

預(yù)算09表：基本支出預(yù)算表——商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：政府性基金預(yù)算收支情況表

預(yù)算12表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表（之二）

預(yù)算14表：專(zhuān)款專(zhuān)用支出預(yù)算表

預(yù)算15表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專(zhuān)項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算16表：政府采購(gòu)預(yù)算表

預(yù)算17表：公用基本情況表

預(yù)算18表：高等學(xué)校學(xué)生人數(shù)基本數(shù)字表

預(yù)算19表：一般公共預(yù)算撥款基本支出——工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算20表：一般公共預(yù)算撥款基本支出——商品和服務(wù)支出預(yù)算表

預(yù)算21表：一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算表

預(yù)算22表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算23表：財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

預(yù)算24表：一般公共預(yù)算基本支出表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

預(yù)算25表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

預(yù)算26表：部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

（一）實(shí)施安全防范工程，加強(qiáng)監(jiān)門(mén)管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、監(jiān)管設(shè)施管理以及罪犯會(huì)見(jiàn)管理，著力打造平安監(jiān)獄。

（二）實(shí)施教育改造工程，深化罪犯心理矯治工作、加強(qiáng)罪犯文化教育和職業(yè)技能培訓(xùn)、嚴(yán)格落實(shí)刑罰執(zhí)行工作，著力提高改造質(zhì)量。

（三）實(shí)施勞動(dòng)改造工程，為罪犯提供勞動(dòng)場(chǎng)所、加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，著力提升改造成效。

（四）實(shí)施基礎(chǔ)建設(shè)工程，大力推進(jìn)信息化建設(shè)和基礎(chǔ)工程建設(shè)，積極創(chuàng)建現(xiàn)代化文明監(jiān)區(qū)，著力提升管理水平。

（五）實(shí)施隊(duì)伍建設(shè)工程，抓好政治思想教育、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等工作，著力提高隊(duì)伍素質(zhì)。

(六)嚴(yán)格執(zhí)行中央和省市各項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，控制費(fèi)用支出，按財(cái)政批復(fù)管好用好資金，保障監(jiān)獄各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

二、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

2016年部門(mén)收入預(yù)算24606.82萬(wàn)元，比上年增加1787.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.83%，增加原因：一是人員增加及政策性工資調(diào)整增加人員撥款；二是罪犯經(jīng)費(fèi)撥款標(biāo)準(zhǔn)提高增加撥款收入。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入12962.4萬(wàn)元，占52.68%，比上年增加2490.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.78%；基金預(yù)算500萬(wàn)元，占2.03%，主要為舊監(jiān)舍拆建資金，上年沒(méi)有此項(xiàng)撥款；專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入1445.8萬(wàn)元，占5.88%，比上年增加132.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.13%，主要是醫(yī)保收入；其他收入6408.62萬(wàn)元，占26.04%，比上年減少2765.51萬(wàn)元，減少30.14%，主要是監(jiān)獄企業(yè)受市場(chǎng)影響較大，產(chǎn)值下降導(dǎo)致上繳收入補(bǔ)充監(jiān)獄支出減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3290萬(wàn)元，占13.37%，比上年增加1430萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.88%，主要是未完工基建項(xiàng)目資金。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

1、支出總體情況

2016年部門(mén)支出預(yù)算24606.82萬(wàn)元，其中本年支出24606.82，占100%，比上年增加1787.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.83%，增加原因：一是人員增加；二是獄政設(shè)施建設(shè)跨年度支出，上年度未完工項(xiàng)目轉(zhuǎn)入本年度支出；三是警銜補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，從而增加支出。其中本年支出24606.82萬(wàn)元，占100%，包括：公共安全（類(lèi)）支出21153.61萬(wàn)元，占85.97%，比上年增加1014.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.04%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出740.8萬(wàn)元，占3.01%，比上年減少10.12萬(wàn)元，下降1.35%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出1059.8萬(wàn)元，占4.31%，比上年增加113.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）500萬(wàn)元，占2.03%，主要用于舊監(jiān)舍拆建項(xiàng)目，上年沒(méi)有此項(xiàng)支出；住房保障（類(lèi)）支出1152.61萬(wàn)元，占4.68%，比上年增加169.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.2%。

2、一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2016年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共13462.4萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）12854.1萬(wàn)元，比上年增加2421.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.21%，增加原因是：（1）人員增加及警銜補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高增加人員支出；（2）增加罪犯經(jīng)費(fèi)支出；（3）增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼及公務(wù)用車(chē)支行維護(hù)費(fèi)支出。其中工資福利支出7877.94萬(wàn)元，主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼及社會(huì)保障繳費(fèi)支出；商品和服務(wù)支出569.67萬(wàn)元，主要是日常公用支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4406.49萬(wàn)元，主要包括行政運(yùn)行支出567.4萬(wàn)元、罪犯經(jīng)費(fèi)支出1914萬(wàn)元、離退休經(jīng)費(fèi)支出731.14萬(wàn)元、住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼支出995.71萬(wàn)元及計(jì)生等支出198.24萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算108.3萬(wàn)元，比上年增加68.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)170.75%，增加原因是增加了公務(wù)車(chē)出行租賃費(fèi)。主要支出項(xiàng)目有公務(wù)車(chē)出行租賃費(fèi)68.3萬(wàn)元、警示教育專(zhuān)項(xiàng)支出15萬(wàn)元及調(diào)遣費(fèi)支出25萬(wàn)元。

基金預(yù)算支出500萬(wàn)元，比上年增加500萬(wàn)元，主要是舊監(jiān)舍拆建項(xiàng)目支出，上年沒(méi)有該項(xiàng)目支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2016年廣東省江門(mén)監(jiān)獄用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出為119.3萬(wàn)元，比上年度財(cái)政撥款支出增加119.3萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出及公務(wù)出行租賃支出，此前我監(jiān)獄“三公”經(jīng)費(fèi)支出主要由單位其他收入安排。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出119.3萬(wàn)元。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)119.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加119.3萬(wàn)元，此前我監(jiān)獄“三公”經(jīng)費(fèi)支出主要由單位其他收入安排，其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年同期相比持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年同期相比持平。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出119.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加119.3萬(wàn)元，主要是增加了公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)68.3萬(wàn)元及公務(wù)用車(chē)加油、維修、保險(xiǎn)等支出51萬(wàn)元，此前我監(jiān)獄公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由監(jiān)獄自籌收入安排。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年同期相比持平。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 569.67萬(wàn)元，比上年增加 547.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)2415.1%，增長(zhǎng)原因主要是：增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：福利費(fèi)22.53萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 51萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用496.14萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)情況

2016年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額427.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算110萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算200萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算117.3萬(wàn)元（以上數(shù)據(jù)主要包含辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、政府采購(gòu)工程、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，未包括罪犯生活物資費(fèi)用）。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年 12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛22輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)8輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)11輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是監(jiān)獄后勤部門(mén)運(yùn)輸維修材料之用；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

2016年本部門(mén)預(yù)算安排更新執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2016年本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專(zhuān)款專(zhuān)用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。