2017年度中共江門市委辦公室預算公開

2017年江門市市委辦公室部門預算

目 錄

第一部分 江門市市委辦公室概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2017年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

七、政府性基金預算支出情況表

八、?？顚Ｓ弥С鲱A算表

九、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

十、部門預算項目支出及其他支出預算表

十一、行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表

十二、政府采購預算表

十三、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

十四、部門預算基本支出預算表

第三部分 2017年部門預算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分  江門市市委辦公室概況

一、主要職責

市委辦公室是協助市委領導處理市委日常工作的機構，根據《關于印發<中共江門市委辦公室主要職責內設機構和人員編制方案>的通知》（江辦發〔2015〕1號）規定，市委辦公室主要職責包括： 

（1）貫徹執行黨的路線、方針、政策，執行市委工作部署并組織實施工作。

    （2）圍繞市委各時期的中心工作，開展調查研究，做好信息收集、情況綜合、方案擬定、部門協調、督促檢查、催辦查辦等工作，為領導決策和實施決策服務。

（3）負責市委工作報告、市委和市委辦公室文件、會議材料、向上級黨委的報告、市委常委會議紀要和市委主要領導同志講話稿的草擬工作。

（4）辦理各級黨委、市直各部門黨委（黨組）報送市委的請示、報告和函件；負責市委日常公文的草擬、校核和印發；負責市委或市委辦公室黨內規范性文件的制定、報備工作，負責各市、區黨委或黨委辦公室和市委各部委辦黨內規范性文件的審查、備案工作；做好上級及本級黨委文件的收發、送閱、歸檔、保密工作；負責市委和市委辦公室印章的管理、使用。負責市委召開會議的會務工作，以及市委領導公務活動的組織、協調工作。

（5）負責市委、市委辦公室日常值班工作；協助市委領導同志處置緊急事件和重大突發事件；協調市黨政領導值班工作，指導和督查全市黨委系統的值班工作；辦理各市（區）黨委和市黨群部門主要負責人外出請假的請示件和報備件。

（6）負責黨政系統的密碼通信和密碼管理，負責中央、省委、市委文件和黨政軍領導機關、要害部門的核心文電、信件的傳遞；負責密碼保密。

（7）負責對全市黨委辦公室進行業務指導。

（8）負責編印《市委大事記》《市委常委會議紀要》《江辦通報》《江門信息》《工作研究》《督查通報》《督查專報》《值班綜報》《值班專報》《值班通訊》；負責聯系、協調本級新聞單位，報道市內重大新聞。

（9）負責指導、協調和管理市信訪局，代管市委保密委員會辦公室（市國家保密局）。

（10）完成市委領導和省委辦公廳交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）本部門預算為匯總預算，包括：辦本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：代管市委保密委員會辦公室（市國家保密局），下屬參公事業單位市保密技術檢查中心。

本局辦科室9個，分別是：會務科、文電法規科、綜合科、調研科、信息新聞室、市委督查室、人事教育科、市委值班室、市密碼管理局，代管市委保密委員會辦公室（市國家保密局）。

江門市市委辦公室共有編制52人，實有人數69人（含以下人員：屬市委單列編制4人，紀檢組4人，離退休16人，雇員3人）。保密技術檢查中心共有編制6人，實有人數6人（含離退休0人，雇員1人）。

第二部分  2017年部門預算表

（詳見附件）

預算01表：收支總體情況表

預算02表：收入總體情況表

預算03表：支出總體情況表（按科目）

預算04表：財政撥款收支總體情況表

預算05表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

預算07表：政府性基金預算支出情況表

預算08表：?？顚Ｓ弥С鲱A算表

預算09表：一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表

預算11表：行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表

預算12表：政府采購預算表

預算13表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

預算14表：部門預算基本支出預算表

第三部分  2017年部門預算情況說明

一、預算年度的主要工作任務

當前，市委辦“三服務”工作的總體思路是：以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神為指引，深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，深入貫徹落實省委十一屆八次全會、市第十三次黨代會精神，圍繞“興業惠民、治吏簡政”總目標，強素質、爭一流、樹形象、做表率，忠誠履職、銳意進取、實干擔當，不斷提升“三服務”質量和水平，奮力開創“升級版”黨委辦公室建設新局面。具體做到 “四個增強，四個確?！保杭丛鰪娨晕妮o政能力，確保決策參謀精準到位；增強綜合協調能力，確保日常運轉高效順暢；增強督促落實能力，確保決策部署落到實處；增強保障服務能力，確保日常工作規范有序。響應林應武書記對全辦干部提出的“珍惜大平臺、拓寬大視野、培育大智慧、樹立大追求、堅持大學習、實現大進步”新要求。站在新的起跑線上，辦公室要以“六個大”為標準，全面加強干部隊伍建設，不斷提升干部綜合素質，著力鍛造一支高素質干部隊伍。

二、部門預算收支增減變化情況

（一）收入預算說明

2017年部門收入預算1474.91萬元，比上年減少67.10萬元，下降4.35%，減少的主要原因是：根據量入為出、收支平衡原則及零基預算方法，結合本單位年度工作任務安排經費。其中：一般公共預算收入1448.62萬元，占98.22%；上年結轉結余26.29萬元，占1.78%。

（二）支出預算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預算1474.91萬元，其中本年支出1474.91萬元，占100%，比上年減少67.10萬元，下降4.35%，減少的主要原因是因人員的變動，按實際需要安排支出。包括一般公共服務（類）支出1102.56萬元，占74.75%；較上年預算減少70.18萬元，下降5.98%，減少的主要原因是由于人員的變動，按實際需要安排支出。社會保障和就業（類）支出192.87萬元，占13.08%；較上年預算增加34.14萬元，增長21.51%，增長的主要原因是落實公務員社會保險改革而增加的養老保險繳費及職業年金支出。醫療衛生與計劃生育（類）支出93.79萬元，占6.36%；較上年預算減少15.48萬元，下降14.17%，減少的主要原因一是因人員的變動，按實際需要安排支出；二是按政策規定單位醫療保險繳費比率的調減，相應減少的支出。住房保障（類）支出85.69萬元，占5.81%。較上年預算減少15.57萬元，下降15.38%，主要原因是因人員變動，按實際需要安排支出。

2.一般公共預算和基金預算支出情況

2017年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共1448.62萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1244.22萬元。較上年預算減少93.39萬元，下降6.98%，主要原因是人員變動后，按實際需要進行安排支出

項目支出預算204.40萬元，主要支出項目有一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務(款)204.40萬元，主要用于日常辦公室事務、督查督辦、應急值守、大宗文件的編印等的開支。與上年預算持平。

其他支出0萬元，與上年持平。

三、“三公”經費安排情況說明

2017年江門市市委辦公室（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計2.25萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出0.75萬元，主要包括是公務用車的日常維護、油費、保險費等開支。

（四）公務接待費支出1.50萬元，主要包括單位按規定開支的各類公務接待支出。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經費支出預算合計2.25萬元，比上年預算數減少12.58萬元，下降84.83%。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，與上年持平。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算0.75萬元，比上年預算數減少4.65萬元，下降86.11%，減少原因是統計口徑減少了公務出行租賃經費。

（四）公務接待費支出預算1.5萬元，比上年預算數減少7.93萬元，下降84.09%，減少的原因是我辦2017年繼續嚴格落實中央八項規定和中央省市有關公務接待的標準，進一步減少該項預算安排。

    四、機關運行經費安排情況。

2017年本部門機關運行經費支出預算135.64萬元比上年減少14.14萬元，下降9.44%，減少原因是其他交通費用按實際需要安排。其中：辦公費39.09萬元，印刷費10萬元，水費2萬元，電費3萬元，郵電費2萬元，差旅費12萬元，福利費2.01萬元，日常維修費2萬元，租賃費2萬元，工會經費1.01萬元，其他交通費50.53萬元，其他商品和服務支出10萬元等。

五、政府采購情況。

2017年本部門政府采購預算總額80.51萬元，其中：政府采購貨物預算33.94萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算46.57萬元。

六、國有資產占有使用情況。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛25輛，其中，一般公務用車12輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、其他用車11輛，其他用車主要是定向化保障用車1輛，政務接待用車10輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺，沒有單價100萬元以上專用設備。

2017年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。

七、績效目標設置情況。

2017年本部門項目績效目標按市財政的要求進行申報及管理，涉及一般公共預算當年撥款153.36萬元，分別是應急值守專項經費50.58萬元，專項業務支出102.78萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。