2017年江門市委政策研究室、市委改革辦部門預(yù)算公開

目  錄

第一部分  江門市委政策研究室、市委改革辦概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市委政策研究室、市委改革辦概況

一、主要職責(zé)

市委政研室主要職能

市委政研室成立于1983年，是市委直接領(lǐng)導(dǎo)下為市委決策服務(wù)、從事綜合性研究的工作部門。主要職能是:

1.貫徹市委的工作部署，組織對有關(guān)政策問題，重點是對工業(yè)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作、商貿(mào)、對外經(jīng)貿(mào)、財政金融、科技、城市建設(shè)、教育、文化等方面改革和發(fā)展的方針政策問題進行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。

2.負責(zé)或組織有關(guān)部門，參加起草或修改市委有關(guān)重要文件、文稿等。

3.組織協(xié)同各市、區(qū)和市直有關(guān)單位開展重點課題的調(diào)研活動。

4.檢查、跟蹤政策貫徹執(zhí)行情況，向市委反饋信息，反映新情況、新問題、新經(jīng)驗。

5.組織撰寫宣傳、闡述黨的路線、方針、政策和宣傳我市改革發(fā)展的文章，編輯有關(guān)書刊。

6.承辦市委和省委政策研究室交辦的其他事項。

市委改革辦主要職能

2014年，市委成立市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組。市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室是市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組常設(shè)辦事機構(gòu)，直接受領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)處理領(lǐng)導(dǎo)小組日常事務(wù)工作。主要職能是:

1.貫徹落實中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、省委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作部署，承擔(dān)向省委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室有關(guān)改革工作報備、請示、聯(lián)絡(luò)等工作。

2.組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項、工作部署和要求。

3.向領(lǐng)導(dǎo)小組提交年度改革進展和評估報告，匯總提出年度市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組工作要點，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長批準提交市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定。

4.協(xié)調(diào)提出中長期改革規(guī)劃建議，報領(lǐng)導(dǎo)小組審議同意后實施。

5.研究處理有關(guān)方面向領(lǐng)導(dǎo)小組提出的重要改革事項及相關(guān)請示，接受各市（區(qū)）和市直各部門深化改革的有關(guān)決定和重要改革方案向領(lǐng)導(dǎo)小組備案，研究評估后向領(lǐng)導(dǎo)小組提出建議。

6.收集匯總有關(guān)改革問題的信息材料，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組調(diào)查研究工作的部署和落實，協(xié)調(diào)各專項小組、有關(guān)部門和地方、專家學(xué)者就改革重要問題進行研究和咨詢，在綜合各方面意見的基礎(chǔ)上提出看法和對策建議，為領(lǐng)導(dǎo)小組提供參考。

7.承擔(dān)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議相關(guān)工作，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長批準準備會議議程和材料，整理會議文件，負責(zé)會議精神的傳達落實。

8.負責(zé)對各專項小組工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動。

9.負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的值班聯(lián)絡(luò)、會議組織、簡報編印、資料管理等工作。

10.完成市委和領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項。

市決咨委辦主要工作職能

2013年，市委市政府成立江門市重大決策專家咨詢論證委員會。市決咨委辦公室設(shè)在市委政研室，承擔(dān)決咨委日常工作。主要職能是:

1.對我市發(fā)展和改革具有全局性的重大問題進行決策研究，對貫徹執(zhí)行中央、省的宏觀調(diào)控和重大改革開放決策的政策措施進行研究論證，提出對策性意見和建議。

2.對我市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃進行預(yù)測和研究，提出戰(zhàn)略性、前瞻性的意見和建議；對經(jīng)濟運行中出現(xiàn)的突出問題進行調(diào)查研究，提出建設(shè)性的意見、建議和對策措施。

3.對市委、市政府關(guān)注的亟待解決的重點、難點、熱點或突發(fā)性問題進行調(diào)研，提供決策建議。

4.對我市重大建設(shè)項目的規(guī)劃、重要民生工程等，提供咨詢論證、相關(guān)服務(wù)與支持。

5.對市委、市政府重大決策進行風(fēng)險評估以及實施情況或成果進行綜合評估，對本市經(jīng)濟社會發(fā)展情況進行理論性總結(jié)分析，形成指導(dǎo)江門市發(fā)展的理論和經(jīng)驗。

6.對市委、市政府認為應(yīng)當(dāng)咨詢論證的其他事項開展咨詢論證。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為室本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本室科室5個，分別是：辦公室、綜合科、經(jīng)濟科、秘書科、協(xié)調(diào)科

江門市委政策研究室、市委改革辦行政編制19名，普通雇員員額2名，高級雇員員額1名，實有20人（含公務(wù)員15人，機關(guān)雇員3人、編外人員2人），退休6人。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2017年，將緊緊圍繞市委中心工作，結(jié)合各階段重大工作部署，以全面深化改革為統(tǒng)攬，扎實開展調(diào)查研究，全力做好政策文稿服務(wù)，著力提高決策咨詢質(zhì)量和黨建工作水平，為市委市政府科學(xué)決策作出新的更大貢獻。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算731.03萬元，比上年增加80.65萬元，增長13.4%，增加原因是：一是2017年新錄用公務(wù)員2名，普通雇員1名，編外人員1名，人員經(jīng)費有所增加；二是我們一套人馬、三塊牌子，同時承擔(dān)市委政研室、市委改革辦、市決咨委辦三個部門的任務(wù)，調(diào)研任務(wù)繁重，調(diào)研經(jīng)費支出有所增加。其中：一般公共預(yù)算收入731.03萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算731.03萬元，其中本年支出731.03萬元，占100%，比上年增加80.65萬元，增長13.4%，增加原因是：一是2017年新錄用公務(wù)員2名，普通雇員1名，編外人員1名，人員經(jīng)費有所增加；二是我們一套人馬、三塊牌子，同時承擔(dān)市委政研室、市委改革辦、市決咨委辦三個部門的任務(wù)，調(diào)研任務(wù)繁重，調(diào)研經(jīng)費支出有所增加。包括：一般公共服務(wù)（類）支出602.79萬元，占82.46%；社會保障和就業(yè)（類）支出65.38萬元，占8.94%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出34.36萬元，占4.7%；住房保障（類）支出28.5萬元，占3.9%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共731.03萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）422.63萬元。

項目支出預(yù)算308.4萬元，主要支出項目有重大課題工作經(jīng)費、專項業(yè)務(wù)費、調(diào)研工作經(jīng)費、《江門調(diào)研》等刊物編輯、印刷、發(fā)行費、專家咨詢費、市決咨委工作經(jīng)費、市委改革辦工作經(jīng)費、公務(wù)出行租賃經(jīng)費。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年江門市委政策研究室、市委改革辦用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計20.4萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出6萬元，主要包括公務(wù)用車的日常維護、油費、保險費等開支。

（四）公務(wù)接待費支出14.4萬元，主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計20.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.9萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算6萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.9萬元，減少原因：根據(jù)中央規(guī)定和財政部制定的《2017年政府收支分類科目》的有關(guān)規(guī)定，租車費用從2017年起列“30239其他交通費用”，不列入“30231公務(wù)用車運行維護費。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算14.4萬元，與上年預(yù)算數(shù)據(jù)持平。

    四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算41.01萬元（與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年減少1.16萬元，減少原因是：2016年12月調(diào)出一人，其他交通費用減少。其中：辦公費4萬元，印刷費0萬元，郵電費0.5萬元，差旅費0萬元，會議費0萬元，福利費0.72萬元，日常維修費0萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元，辦公用房水電費2.6萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務(wù)用車運行維護費6萬元等。

五、政府采購情況。

2017年本部門政府采購預(yù)算總額99.6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算24萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算75.6萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日（最新情況），本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、績效目標設(shè)置情況。

2017年本部門項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款218萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。