2017年度中共江門市委黨史研究室預(yù)算公開

2017年度中共江門市委黨史研究室預(yù)算公開

2017年中共江門市委黨史研究室

預(yù)算基本情況說明

目  錄

第一部分  中共江門市委黨史研究室概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  中共江門市委黨史研究室概況

一、主要職責(zé)

中共江門市委黨史研究室是主管全市黨史工作的職能部門。主要職能：

1、貫徹落實(shí)中央、省委、市委有關(guān)黨史工作的方針、政策，制定我市黨史工作規(guī)劃和計劃，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市黨史資料征集、整理、研究、編纂工作。

2、承擔(dān)中國共產(chǎn)黨在本地的歷史資料的征集、整理、研究和編纂工作；編寫重要黨史人物傳記，編輯、審核重要黨史書刊。

3、開展黨的歷史和黨的優(yōu)良傳統(tǒng)作風(fēng)的宣傳工作，開展黨史重大事件、重要人物的紀(jì)念活動，對黨員干部、社會群眾和青少年學(xué)生進(jìn)行中共黨史教育、愛國主義教育和革命傳統(tǒng)教育等“三項(xiàng)”教育，參與文化建設(shè)和精神文明建設(shè)，提高市民文化素質(zhì)和道德水平。

4、綜合利用黨史資料和研究成果，為市委和有關(guān)部門提供資政服務(wù)；參與革命歷史文化遺產(chǎn)的保護(hù)和利用，推動紅色旅游開發(fā)，加快老區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。

5、組織黨史研究和學(xué)術(shù)交流活動，指導(dǎo)江門市中共黨史學(xué)會、江門市黨史人物研究會等團(tuán)體活動；組織黨史工作的經(jīng)驗(yàn)交流；負(fù)責(zé)黨史干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

6、承擔(dān)中央黨史研究室、省委黨史研究室和市委交辦的其它業(yè)務(wù)、政治工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為室本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本室科室2個，分別是：綜合科、征集編研科。

中共江門市委黨史研究室編制7人，實(shí)有8人，離退休9人。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

主要開展工作：出版《中國共產(chǎn)黨江門地方歷史（第二卷）》；啟動地方黨史第三卷的編纂工作；進(jìn)行一系列的黨史宣教工作。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算261.27萬元，比上年減少28.87萬元，減少9.95%，減少原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員離退休費(fèi)將由社保基金發(fā)放。其中：一般公共預(yù)算收入261.27萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算261.27萬元，其中本年支出261.27萬元，占100%，比上年減少28.87萬元，減少9.95%，減少原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員離退休費(fèi)將由社保基金發(fā)放。包括：一般公共服務(wù)（類）支出188.32萬元，占72.08%；社會保障和就業(yè)（類）支出41.08萬元，占15.72%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出20.72萬元，占7.93%；住房保障（類）支出11.15萬元，占4.27%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共261.27萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）199.07萬元，比上年減少28.87萬元，減少12.67%，減少原因是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員離退休費(fèi)將由社保基金發(fā)放。

項(xiàng)目支出預(yù)算62.20萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，主要支出項(xiàng)目有：

1、專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出10.00萬元；

2、公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)0.70萬元；

3、黨史資料征集整理經(jīng)費(fèi)17.50萬元；

4、黨史書刊編纂出版經(jīng)費(fèi)7.00萬元；

5、黨史宣傳教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)27.00萬元。

其他支出0萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年中共江門市委黨史研究室用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計4.95萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出為零。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出為零。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.00萬元，主要包括單位公務(wù)用車的租用費(fèi)、燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出1.95萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計4.95萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.90萬元，減少15.38%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為零，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為零，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.70萬元，減少18.92%，減少原因：根據(jù)財政部制定的《2017年政府收支分類科目》的有關(guān)規(guī)定，租車費(fèi)用0.70萬元從2017年起列“30239其他交通費(fèi)用”，不列入“30231公用用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.95萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加減少0.20萬元，減少9.30%，減少原因：我室認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的精神，厲行節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)，推進(jìn)“三公”經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范化、制度化，節(jié)約化。

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算16.74萬元，比2016年減少0.72萬元，減少4.12%，減少原因是：交通補(bǔ)貼減少。其中：辦公費(fèi)4.04萬元，印刷費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)1.00萬元，差旅費(fèi)0萬元，會議費(fèi)0萬元，福利費(fèi)0.48萬元，日常維修費(fèi)0萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元，辦公用房水電費(fèi)0.51萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元等。

五、政府采購情況。

2017 年本部門政府采購預(yù)算總額16.90萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.70萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算13.20萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2017年本部門項(xiàng)目單項(xiàng)資金未超50萬元，未設(shè)置績效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、一般公共服務(wù)支出：反映各級黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。