目 錄
第一部分 江門市檔案局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、政府性基金預算支出情況表
八、專款專用支出預算表
九、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
十、部門預算項目支出及其他支出預算表
十一、行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表
十二、政府采購預算表
十三、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
十四、部門預算基本支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 江門市檔案局概況
一、主要職責
江門市檔案局是主管全市檔案、地方志工作的職能部門。主要職能：貫徹執行中央、省有關檔案、地方志的法律、法規、規章和方針政策；制定全市檔案、地方志工作的規章制度和發展計劃并組織實施。監督、指導市直機關、事業單位、群眾團體和省屬駐江大中型企業及各市、區的檔案業務工作，開展檔案業務咨詢服務；負責全市檔案行政執法工作，依法查處檔案違法案件。負責市直有關單位檔案資料的接收、征集、整理和保管工作。依法向社會開放檔案地方志信息資源，開展檔案展覽、陳列和編纂出版工作；開展已公開文件的收集與整理、保管和利用，指導全市檔案系統開展現行文件查閱工作。組織指導檔案和地方志理論與科學技術研究、宣傳教育、業務培訓工作，參與江門市檔案專業中、初級資格評審工作。收集、整理和保存江門各個歷史時期的地方志書、綜合年鑒、地方文獻與資料，組織編纂《江門市志》《江門年鑒》和《珠江三角洲城市群年鑒》；組織地情調查研究、地方志資源開發利用和市級地方志資料年報工作；監督、指導各市、區地方志工作。規劃、指導與組織實施全市檔案、地方志信息化建設，負責市情信息庫建設管理和珠中江區域性檔案目錄數據中心的異地備份、保管、開發利用工作，推進檔案、地方志工作的科學化管理和現代化建設。承辦市政府和上級業務部門交辦的其他事項。
二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為局本級預算。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：
本局科室六個，分別是：辦公室、監督指導科（行政審批服務科）、檔案管理科、信息科、編研科、方志年鑒科。
江門市檔案局有事業編制23人，實有人數19人，另有政府雇員4人，退休人員21人。本局無下屬單位。
第二部分 2017年部門預算表
預算01表：收支總體情況表
預算02表：收入總體情況表
預算03表：支出總體情況表
預算04表：財政撥款收支總體情況表
預算05表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
預算07表：政府性基金預算支出情況表
預算08表：專款專用支出預算表
預算09表：一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表
預算11表：行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表
預算12表：政府采購預算表
預算13表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
預算14表：部門預算基本支出預算表
以上報表詳見附件。
附件：2017年部門預算報表.zip
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、預算年度的主要工作任務
加大力度落實《關于加強和改進新形勢下我省檔案工作的意見》《中共江門市委辦公室 江門市人民政府辦公室印發<關于加強和改進新形勢下我市檔案工作的實施意見>的通知》。建設“五位一體”、功能完善、檔案資源高度共享的江門市檔案中心，積極爭取盡快開工建設。制定并實施《江門市檔案事業發展“十三五”規劃》。進一步提高信息化水平。繼續開展紙質檔案數字化加工工作，2017年我局計劃加工250萬頁。在全市范圍啟動數字化檔案室建設，建成符合國家標準的數字檔案室。加大檔案征集力度，完善征集制度，加大對重要人物、重大活動、重點建設和家譜族譜等具有地方特色的檔案的收集接收力度,加快對散存于民間具有保存價值的重要檔案征集步伐,加快對農村合作醫療、教育、土地承包、婚姻、計生、公證等民生檔案的接收入館。確保年度征集、拍攝符合要求的照片1000張以上。推動檔案資源共享進程，加強珠中江檔案合作，加強與各專業館交流。狠抓檔案安全工作。繼續開展珍貴和重要檔案搶救工作，包括對國家重點檔案和江門市級大型關停企業的檔案進行搶救和保護。充分借助外智、外力，與傳統媒體、新媒體以及大學合作開發檔案編研合作項目。加強對教育、就業、社保、住房、健康、醫療、安全生產、三資檔案等重要民生領域檔案監督和指導。開展異地備份工作。
二、部門預算收支增減變化情況
（一）收入預算說明
2017年部門收入預算1013.27萬元，比上年減少84.52萬元，下降7.70%，減少原因是：一是2017年編制實有人數減少致人員經費收入的減少；二是專款專用資金收入的減少；三是結轉結余收入的減少。其中：公共財政一般公共預算收入1013.27萬元，占100%。
（二）支出預算說明
1.支出總體情況
2017年部門支出預算1013.27萬元，其中本年支出1013.27萬元，占100%，比上年減少84.52萬元,下降7.70%，減少原因是：人員經費支出減少、專款專用資金和結轉結余資金支出的減少。包括：一般公共服務（類）支出824.94萬元，占81.41%；社會保障和就業（類）支出103.62萬元，占10.23%；醫療衛生與計劃生育（類）支出53.8萬元，占5.31%；住房保障（類）支出30.91萬元，占3.05%。
2.一般公共預算和基金預算支出情況
2017年公共財政預算一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共1013.27萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）530.08萬元。比上年減少83.24萬元，減少原因是編制實有人數的減少。
項目支出預算483.19萬元，主要支出項目有：檔案征集整理經費144萬元；檔案館維護管理經費45.5萬元；檔案搶救和保護經費45萬元；《五邑銀信》專項工作經費45萬元；檔案編纂出版經費24萬元；地方志編著出版經費49萬元；專項業務支出111.89萬元；檔案業務培訓1.8萬元；檔案宣傳經費10萬元；檔案設備購置費5萬元；檔案專業資格評審經費2萬元。比上年增加33.22萬元，增加原因是檔案搶救和保護經費和地方志編著出版經費的增加。
其他支出0萬元，與去年持平。
三、“三公”經費安排情況說明
2017年江門市檔案局用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計5.40萬元。
（一）因公出國（境）經費支出0萬元。
（二）公務用車購置費支出0萬元。
（三）公務用車運行維護費支出3萬元，主要包括本部門1輛保留公務車的保險費、年檢雜費、汽油費、維修保養費、路橋費等費用和公務出行租賃費用支出。
（四）公務接待費支出2.40萬元，主要包括本部門日常的接待餐費、接待住宿費等費用支出。
“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經費支出預算合計5.40萬元，比上年預算數減少2.31萬元，下降29.96%，其中：
（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，與上年預算數持平。
（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數增持平。
（三）公務用車運行維護費支出預算3萬元，比上年預算數減少2.3萬元，下降43.40%，減少原因：因公務用車改革后只保留了一臺公務用車，故公務用車運行維護費大幅度減少。
（四）公務接待費支出預算2.4萬元，比上年預算數減少0.01萬元，下降0.41%，減少原因：因我單位嚴格執行中央“八項規定”和有關公務接待的規定，嚴格控制公務接待的標準和次數，公務接待費用逐年下降。
四、機關運行經費安排情況。
2017年本部門機關運行經費支出預算46.92萬元，比上年減少0.50萬元，下降1.05%，減少原因是：實有編制人數的減少。其中：辦公費6萬元，印刷費0.8萬元，郵電費2.5萬元，差旅費3萬元，會議費3萬元，委托業務費1萬元，維修護費1萬元，培訓費5萬元，接待費0.50萬元，勞務費2萬元，工會經費0.5萬元，福利費1.20萬元，公務用車運行維護費3萬元，其他交通費用17.42萬元等。
五、政府采購情況。
2017年本部門政府采購預算總額340.49萬元，其中：政府采購貨物預算34.87萬元、政府采購工程預算7萬元、政府采購服務預算298.62萬元。
六、國有資產占有使用情況。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
2017年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
七、績效目標設置情況。
2017年本部門項目績效目標仍實現部分覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款144萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
粵公網安備 44070302000670
