目 錄
第一部分 中共江門市委江門市人民政府接待處概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、政府性基金預算支出情況表
八、專款專用支出預算表
九、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
十、部門預算項目支出及其他支出預算表
十一、行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表
十二、政府采購預算表
十三、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
十四、部門預算基本支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 中共江門市委江門市人民政府接待處
概況
一、主要職責
中共江門市委江門市人民政府接待處是主管江門市委、市政府接待工作的職能部門，主要職能：
（一）負責到我市進行公務活動的市委、市政府重要客人和本省人大、政協主要領導的接待工作；
（二）負責市本級組織的招商、慶典等大型活動的嘉賓接待工作；
（三）負責市委、市政府接待專項經費的管理工作；
（四）協助做好市委、市政府對外聯系和交往的后勤服務工作；
（五）指導和協助市直各部門做好重要來賓的接待工作；
（六）指導和協助各市、區接待部門做好公務活動接待工作；
（七）對市區各接待點的接待服務質量和服務水平進行跟蹤指導；
（八）承擔市委、市政府和上級接待部門交辦的其他工作。
二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為處本級預算。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：
內設四個科(室)，分別是辦公室、接待一科、接待二科、接待三科。
中共江門市委江門市人民政府接待處共有事業編制14個，實有人數13人，另有退休人員1人。
第二部分 2017年部門預算表
預算01表：收支總體情況表
預算02表：收入總體情況表
預算03表：支出總體情況表（按科目）
預算04表：財政撥款收支總體情況表
預算05表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
預算07表：政府性基金預算支出情況表
預算08表：專款專用支出預算表
預算09表：一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表
預算11表：行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入 征收計劃表
預算12表：政府采購預算表
預算13表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
預算14表：部門預算基本支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、預算年度的主要工作任務
（一）負責到我市進行公務活動的市委、市政府重要客人和本省人大、政協主要領導的接待工作；
（二）負責市本級組織的招商、慶典等大型活動的嘉賓接待工作；
（三）負責市委、市政府接待專項經費的管理工作；
（四）協助做好市委、市政府對外聯系和交往的后勤服務工作；
（五）指導和協助市直各部門做好重要來賓的接待工作；
（六）指導和協助各市、區接待部門做好公務活動接待工作；
（七）對市區各接待點的接待服務質量和服務水平進行跟蹤指導；
（八）承擔市委、市政府和上級接待部門交辦的其他工作。二、部門預算收支增減變化情況
（一）收入預算說明
2017年部門收入預算1280.72萬元，比上年減少110.49萬元，減少7.9%。減少原因是：遵循“八項規定”，厲行節約反對浪費，整體支出減少。其中：一般公共預算收入1064.72萬元，占83.13%；上年結轉結余216萬元，占16.87%。
（二）支出預算說明
1.支出總體情況
2017年部門支出預算1280.72萬元，其中本年支出1280.72萬元，占100%，比上年減少110.49萬元，減少7.9%。減少原因是：遵循“八項規定”，厲行節約反對浪費，整體支出減少。包括：一般公共服務（類）支出1205.54萬元，占94.13%；社會保障和就業（類）支出36.80萬元，占2.87%；醫療衛生與計劃生育（類）支出19.38萬元，占1.51%；住房保障（類）支出19萬元，占1.49%；
2.一般公共預算和基金預算支出情況
2017年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共1064.72萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）279.72萬元。
項目支出預算1000萬元，主要支出項目有工資福利支出、商品和服務支出、其他資本性支出。
其他支出0萬元。
三、“三公”經費安排情況說明
2017年中共江門市委江門市人民政府接待處用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計569.62萬元。
（一）因公出國（境）經費支出0萬元。
（二）公務用車購置費支出0萬元。
（三）公務用車運行維護費支出13萬元，主要包括：車輛加油、維修、保險及其他相關運行維護。
（四）公務接待費支出556.62萬元，主要包括：公務接待工作等相關支出。
“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經費支出預算合計569.62萬元，比上年預算數增加86.23萬元,增長17.8%。其中：
（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，比上年預算數持平。
（二）公務用車購置費支出預算0萬元，比上年預算數持平。
（三）公務用車運行維護費支出預算13萬元，比上年預算數減少1.5萬元，下降10.3%，減少原因：根據財政部制定的《2017年政府收支分類科目》的有關規定，租車費用1.5萬元，從2017年起列“30239其他交通費用”，不列入“30231公務用車運行維護費”。
（四）公務接待費支出預算556.62萬元，比上年預算數468.89萬元，增加87.73萬元，上升18.7%，增加原因：根據上級規范專戶管理的有關要求，將原在財政專戶安排的資金列入一般公共預算安排，屬于因統計口徑調整原因造成的財政撥款安排的公務接待費出現增長。
四、機關運行經費安排情況。
2017年本部門機關運行經費支出預算40.44萬元，比上年減少1.13萬元，下降2.7%，減少原因是：遵循“八項規定”，厲行節約反對浪費，支出減少。其中：辦公費4.82萬元，印刷費0萬元，郵電費 3萬元，差旅費2萬元，會議費0萬元，福利費0.39萬元，日常維修費0萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，辦公用房水電費2.59萬元，辦公用房物業管理費0萬元，公務用車運行維護費13萬元等。
五、政府采購情況。
2017年本部門政府采購預算總額20.16萬元，其中：政府采購貨物預算3.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算11.8萬元。
六、國有資產占有使用情況。
截至2017年2月9日（最新情況），本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
2017年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
七、績效目標設置情況。
2017年本部門項目績效目標未實現全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。……
粵公網安備 44070302000670
