2017年度江門市人大常委會辦公室部門預(yù)算公開

2017年江門市人大常委會辦公室部門預(yù)算

目  錄

第一部分  江門市人大常委會辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

十、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  江門市人大常委會辦公室概況

一、主要職責(zé)

江門市人大常委會辦公室是江門市人民代表大會常務(wù)委員會的綜合辦事機構(gòu)，負責(zé)市人大常委會和主任會議、常委會黨組決定事項及常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦事項的組織實施和督促、檢查；協(xié)助秘書長組織常委會機關(guān)的日常工作；協(xié)調(diào)各工作委員會的工作；負責(zé)市人民代表大會、常委會會議和主任會議及有關(guān)重要會議的會務(wù)；負責(zé)常委會機關(guān)文秘、信訪、人事、黨務(wù)和內(nèi)務(wù)等工作。市人大常委會各工作機構(gòu)部門預(yù)算由其代編。工作機構(gòu)包括研究室、選舉聯(lián)絡(luò)人事任免工作委員會、法制工作委員會、內(nèi)務(wù)司法工作委員會、財政經(jīng)濟工作委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會、農(nóng)村農(nóng)業(yè)工作委員會、華僑外事工作委員會和城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境資源保護工作委員會。上述機構(gòu)主要職能是為人大常委會制定和頒布地方性法規(guī)、實施法律監(jiān)督和工作監(jiān)督、討論決定本行政區(qū)域重大事項、行使對地方國家機關(guān)有關(guān)人員的人事任免權(quán)、聯(lián)系人大代表、開展調(diào)查研究、專題視察及執(zhí)法檢查等工作服務(wù)

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為辦本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

江門市人大常委會工作機構(gòu)包括辦公室、研究室、選舉聯(lián)絡(luò)人事任免工作委員會、法制工作委員會、內(nèi)務(wù)司法工作委員會、財政經(jīng)濟工作委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會、農(nóng)村農(nóng)業(yè)工作委員會、華僑外事工作委員會和城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境資源保護工作委員會。市人大常委會各工作機構(gòu)部門預(yù)算由辦公室代編。

機關(guān)編制47人、單列編制4人及市紀委派駐組編制3人，實有人數(shù)112人（含離崗?fù)损B(yǎng)0人，離退休56人，雇員3人）。

第二部分  2017年部門預(yù)算表（詳見附件）

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

圍繞“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹立“五大”發(fā)展理念，深入貫徹落實市十三次黨代會精神，以爭創(chuàng)“三個一流”為抓手，認真履行法定職權(quán)，充分發(fā)揮職能作用，為率先全面建成小康社會作出新的更大貢獻。注重特色，讓地方立法更有質(zhì)量。堅持市委對立法工作的領(lǐng)導(dǎo)，健全人大主導(dǎo)立法的工作體制機制，根據(jù)市委決策部署和我市社會發(fā)展的實際需要，研究編制新一屆人大常委會立法項目庫和年度立法計劃，積極推進城鄉(xiāng)建設(shè)與管理、環(huán)境保護、歷史文化保護等領(lǐng)域的立法。突出重點，讓監(jiān)督實效更加凸顯。圍繞市十三次黨代會確定的目標任務(wù)和“十三五”規(guī)劃，抓住事關(guān)經(jīng)濟社會發(fā)展和人民群眾切身利益的重大問題，找準監(jiān)督工作的切入點，創(chuàng)新監(jiān)督手段，強化監(jiān)督力度，推動市委決策部署和全市重點工作的有效落實。強化服務(wù)，讓代表工作更為扎實。認真做好新一屆人大代表培訓(xùn)工作，努力提高代表為群眾代言、為人民履職、為百姓排憂的能力和水平。忠實履職，讓隊伍建設(shè)更具活力。按照新形勢下人大依法履職的新要求，把思想政治建設(shè)擺在更加突出位置，重視政治理論、法律法規(guī)和人大業(yè)務(wù)等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進一步加強常委會領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)以及黨風(fēng)廉政建設(shè)，切實鞏固“三嚴三實”“兩學(xué)一做”專題學(xué)習(xí)教育成果。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算2683.14萬元，比上年增加114.91萬元，增長4.47%，增加原因是：根據(jù)量入為出、收支平衡原則及零基預(yù)算方法，結(jié)合本單位年度工作任務(wù)安排經(jīng)費收入。其中：一般公共預(yù)算收入2591.14萬元，占96.57%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余92萬元，占3.43%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2018年部門支出預(yù)算2683.14萬元，其中本年支出2683.14萬元，占100%，比上年增加114.91萬元，增長4.47%，增加原因是：因工資待遇調(diào)整、人員變動等原因，人員經(jīng)費按實際需要安排支出。包括：

一般公共服務(wù)（類）支出2092.12萬元，占77.97%；與上年預(yù)算相比，增加320.92萬元，增長18.12%，增加原因一是在職人數(shù)有增加相應(yīng)增加人員經(jīng)費；二是換屆選舉等工作相應(yīng)增加工作經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)（類）支出360.96萬元，占13.45%；與上年預(yù)算相比，減少205.67萬元，下降36.30%，減少的主要原因是根據(jù)省市有關(guān)要求，預(yù)計今年啟動機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險改革，退休人員退休費轉(zhuǎn)由社保發(fā)放，不納入部門預(yù)算。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出139.35萬元，占5.20%；與上年預(yù)算相比，增加1.10萬元，增長0.80%，與上年基本持平。

住房保障（類）支出90.70萬元，占3.38%；與上年預(yù)算相比，減少1.45萬元 ，下降1.57%，與上年基本持平。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2591.14萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1624.46萬元。與上年預(yù)算相比，減少117.89萬元，下降7.26%，主要原因是根據(jù)省有關(guān)要求，預(yù)計今年啟動機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險改革，退休人員退休費轉(zhuǎn)由社保發(fā)放，不納入部門預(yù)算。

項目支出預(yù)算966.68萬元，主要支出項目有為人大常委會制定和頒布地方性法規(guī)、實施法律監(jiān)督和工作監(jiān)督、討論決定本行政區(qū)域重大事項、行使對地方國家機關(guān)有關(guān)人員的人事任免權(quán)、聯(lián)系人大代表、開展調(diào)查研究、專題視察及執(zhí)法檢查等工作服務(wù)所發(fā)生的經(jīng)費支出預(yù)算。與上年預(yù)算相比，增加140.80萬元，增長17.05%，主要是因應(yīng)實際工作需要，增加換屆選舉工作等相關(guān)專項經(jīng)費。

其他支出0萬元，與上年持平。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年江門市人大常委會辦公室用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計78.50萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出31萬元，主要包括包括單位保留公務(wù)用車的燃料費、維護費、過橋過路費、保險費等支出。

（四）公務(wù)接待費支出47.5萬元，主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計78.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.7萬元，下降7.86%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算31萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.7萬元，下降13.17%，減少原因：統(tǒng)計的口徑調(diào)整，減少了公務(wù)出行租賃經(jīng)費。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算47.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2萬元，下降4.04%，減少原因：繼續(xù)嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定和省、市有關(guān)公務(wù)接待文件的要求，厲行節(jié)約，嚴控支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算163.47萬元,比上年增加5.34萬元，增長3.38%，增長原因是增加編制相應(yīng)增加的機關(guān)運行費。其中：辦公費42.9萬元，印刷費3萬元，郵電費7萬元，差旅費10萬元，福利費3.15萬元，日常維修費2萬元，工會經(jīng)費0.1萬元，其他交通費54.32萬元，公務(wù)用車運行維護費31萬元，其他商品和服務(wù)支出10萬元等。

五、政府采購情況。

2017年本部門政府采購預(yù)算總額162.95萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算16.15萬元、政府采購工程預(yù)算15萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算131.80萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車7輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、其他用車2輛，其他用車主要是政務(wù)接待用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺，其中，人大代表在線交流平臺1套、無機房電梯1臺、中巴2臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

七、績效目標設(shè)置情況。

2017年本部門項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款966.68萬元，分別是專項業(yè)務(wù)支出263.08萬元，人大會議210萬元，人大立法工作經(jīng)費80萬元，人大監(jiān)督工作經(jīng)費147.80萬元，人大代表工作經(jīng)費265.80萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。