2017年度廣東省江門市人民政府駐廣州辦事處部門預算
目 錄
第一部分 廣東省江門市人民政府駐廣州辦事處概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、政府性基金預算支出情況表
八、專款專用支出預算表
九、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
十、部門預算項目支出及其他支出預算表
十一、行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表
十二、政府采購預算表
十三、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
十四、部門預算基本支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 廣東省江門市人民政府駐廣州辦事處概況
一、主要職責
廣東省江門市人民政府駐廣州辦事處（以下簡稱“市政府駐廣州辦事處”）為市政府直屬事業單位。主要職能：
（一）負責市委、市政府與省委、省政府及省有關部門、廣州市政府及其有關部門、大專院校的溝通、聯系；
（二）負責收集、整理、報送省有關社會、經濟、科技等方面的信息資料，開展調查研究，供市領導參考；
（三）負責協助各市（區）及市直有關部門聯系引進項目、人才等；
（四）負責市領導、各市（區）領導及市直有關部門領導赴廣州公務活動的聯絡、接待和服務工作；
（五）負責管理市政府駐廣州辦事處的資產；
（六）負責協助處理全市赴省異常上訪人員問題；
（七）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為市政府駐廣州辦事處本級預算。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：
市政府駐廣州辦事處設2個內設機構，分別是：辦公室、業務科。
市政府駐廣州辦事處共有事業編制8人，實有事業編制5人，離退休0人。
第二部分 2017年部門預算表
預算01表：收支總體情況表
預算02表：收入總體情況表
預算03表：支出總體情況表（按科目）
預算04表：財政撥款收支總體情況表
預算05表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
預算07表：政府性基金預算支出情況表
預算08表：專款專用支出預算表
預算09表：一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表
預算11表：行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表
預算12表：政府采購預算表
預算13表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
預算14表：部門預算基本支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、預算年度的主要工作任務
主要貫徹市委、市政府的決議、指示；綜合協調日常工作；負責重要會議的組織、重要報告和文件的起草；負責文電、機要、信訪、信息、調研、宣傳、檔案、保密、黨務、人事管事、計劃生育、物業、財務、辦公自動化和車輛管理等工作；負責收集、整理、報送省有關社會、經濟、科技等方面的信息資料；負責協助處理全市赴省異常上訪人員問題；負責市委、市政府、各市（區）及市直有關部門與省委、省政府及省有部門的溝通、聯絡；負責協助市本級、各市（區）及市直有關部門在省聯系引進項目、資金、人才等；負責市領導、各市（區）領導以及市直有關部門領導赴廣州公務活動的聯絡、接待和服務工作；承辦市領導交辦的其他事項。
二、部門預算收支增減變化情況
（一）收入預算說明
2017年部門收入預算131.71萬元，比上年增加33.58萬元，增加原因：人員增加、養老保險繳費增加、職業年金繳費增加。其中：一般公共預算收入131.71萬元，占100%。
（二）支出預算說明
1.支出總體情況
2017年部門支出預算131.71萬元，其中本年支出131.71萬元，占100%，比上年增加33.58萬元，增加原因：人員增加、養老保險繳費增加、職業年金繳費增加。包括：一般公共服務（類）支出131.71萬元，占100%。
2.一般公共預算和基金預算支出情況
2017年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共131.71萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）71.71萬元，比上年預算數增加33.58萬元，增加原因：人員增加、養老保險繳費增加、職業年金繳費增加。
項目支出預算60.00萬元，與上年預算數持平。主要支出項目有專項業務經費48萬元（包含信訪經費），省兩會專項經費12萬元。
其他支出0萬元，與上年預算數持平。
三、“三公”經費安排情況說明
2017年市政府駐廣州辦事處（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計31萬元。
（一）因公出國（境）經費支出0萬元。
（二）公務用車購置費支出0萬元。
（三）公務用車運行維護費支出11萬元，主要包括燃油費、年檢費、路橋費、保險費、維修護費等公務用車的運行維護費用支出。
（四）公務接待費支出20萬元，主要包括按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經費支出預算合計31萬元，與上年預算數持平。其中：
（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，與上年預算數持平。
（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數持平。
（三）公務用車運行維護費支出預算11萬元，與上年預算數持平。
（四）公務接待費支出預算20萬元，與上年預算數持平。
四、機關運行經費安排情況。
2017年本部門機關運行經費支出預算6.75萬元，與上年預算數持平。其中：辦公費2萬元，印刷費0.05萬元，咨詢費0.05萬元，手續費0.05萬元，水費0.1萬元，電費0.1萬元，郵電費0.05萬元，差旅費0.5萬元，維修（護）費0.1萬元，培訓費1萬元，勞務費0.4萬元，工會經費0.1萬元，福利費0.15萬元，其他商品和服務支出2.1萬元。
五、政府采購情況。
2017年本部門政府采購預算總額30.60萬元，其中：政府采購貨物預算1.50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算29.10萬元。
六、國有資產占有使用情況。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車0輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是綜合保障業務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
2017年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
七、預算績效信息公開情況。
2017年本部門項目績效目標實現部分覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：
2017年廣東省江門市人民政府駐廣州辦事處部門預算表.XLS
粵公網安備 44070302000670
