第一部分 2017年江門市司法局預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
江門市司法局是主管全市司法行政工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行中央和省有關司法行政工作的方針政策和法律法規(guī),組織起草有關地方性規(guī)范性文件,擬訂全市司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施;指導、監(jiān)督刑罰執(zhí)行、罪犯改造和監(jiān)獄管理工作;指導、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的戒毒工作;指導、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)有關防范和處理邪教問題的工作;負責法制宣傳、普及法律常識及司法行政對外交流工作,參與依法治理和司法協(xié)助工作;指導、監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔相應責任。依法負責律師、公證相關管理工作;指導、監(jiān)督、管理全市法律援助工作;指導、監(jiān)督基層司法所建設、人民調解、社區(qū)矯正、基層法律服務和幫教安置工作,參與社會治安綜合治理和維護社會穩(wěn)定工作;組織實施全市國家司法考試工作等各項工作。
納入部門預算編制的單位包括江門市司法局局機關和下屬單位(江門市公職律師事務所)。
(二)人員構成情況
江門市司法局共有編制53人,實有人數74人(含在職人員45人,離退休27人,雇員2人)。
(三)預算年度的主要工作任務
一是抓好“七五”普法工作。加強法治文化建設,積極開展高標準的法治創(chuàng)建活動,力爭全市60%以上鎮(zhèn)(街)創(chuàng)建法治鎮(zhèn)(街)。
二是抓好維穩(wěn)工作。切實做好人民調解工作,加強矛盾糾紛的排查化解。進一步增強政府購買服務力度,鼓勵和引導社會專業(yè)機構參與社區(qū)矯正工作。
三是抓好公共法律服務工作。切實加強一村(社區(qū))一法律顧問督導檢查工作和法律援助便民惠民措施。
四是抓好監(jiān)所監(jiān)管工作。堅定不移地把監(jiān)所安全穩(wěn)定放在各項工作的首位。
二、收入預算說明
2017年收入預算1847.75萬元,其中:公共財政一般公共預算收入1607.8萬元,占87.02%;其他收入214.95萬元,占11.63%;上年結轉結余25萬元,占1.35%。比2016年部門收入預算增加122.32萬元,增長7.09%,主要是人員住房維修基金撥款等增加。
三、支出預算說明
(一)支出總體情況
2017年部門支出預算1847.75萬元,其中本年支出1847.75萬元,占100%,包括:公共安全(類)支出1446.78萬元,占78.3%;社會保障和就業(yè)(類)支出215.5萬元,占11.66%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出106.78萬元,占5.78%;住房保障(類)支出78.69萬元,占4.26%。比2016年部門支出預算增加122.32萬元,增長7.09%,主要是人員住房維修基金支出等增加。
(二)一般公共預算和基金預算支出情況
2017年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共1607.8萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)1232.18萬元。
項目支出預算375.62萬元,主要支出項目有:監(jiān)所春節(jié)慰問金28萬元、公職所辦案經費3萬元、法援業(yè)務經費65萬元、司法考試工作經費21萬元、基層司法業(yè)務經費60萬元、公證律師管理業(yè)務經費37萬元、普法業(yè)務經費47.5萬元、市醫(yī)調委工作經費49.82萬元、法律援助和公職律師補助14萬元、業(yè)務接待支出4萬元、業(yè)務培訓支出21萬元、辦公設備購置20萬元,公務出行租賃經費5.3萬元。
四、“三公”經費預算說明
2017年江門市司法局(含下屬單位)用財政撥款數開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公”經費)支出合計21.1萬元。
(一)因公出國(境)經費支出0萬元。
(二)公務用車購置費支出0萬元。
(三)公務用車運行維護費支出14.4萬元,主要包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費等。
(四)公務接待費支出6.7萬元,主要包括按規(guī)定接待上級機關、外省、兄弟市司法行政系統(tǒng)和本市司法行政基層單位以及有關業(yè)務單位的各類接待支出。
“三公”經費預算增減變化的主要原因是:2017年“三公”經費支出預算合計21.1萬元,比上年預算數25.7萬元減少4.6萬元。其中:
(一)因公出國(境)經費支出預算0萬元,與上年預算數持平。
(二)公務用車購置費支出預算0萬元,與上年預算數持平。
(三)公務用車運行維護費支出預算14.4萬元,比上年預算數19.7萬元,減少5.3萬元,減少原因:根據財政部制定的《2017年政府收支分類科目》的有關規(guī)定,租車費用從2017年起列入“30239其他交通費用”,不列入“30231公務用車運行維護費”。
(四)公務接待費支出預算6.7萬元,比上年預算數增加0.7萬元,增加原因:隨著一村(社區(qū))一法律顧問,以及法治文化工作的推進開展,預計需接待外省、兄弟市司法系統(tǒng)前來參觀學習的批次將比上年同期略有增長。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。
2017年本部門機關運行經費支出預算155.82萬元,比2016年減少2.37萬元,減少原因是按照厲行節(jié)約的要求,所需機關運行經費相應減少。
(二)政府采購情況。
2017 年本部門政府采購預算總額158.5萬元,其中:政府采購貨物預算80.6萬元、政府采購工程預算34萬元、政府采購服務預算43.9萬元。
第二部分 2017年江門市司法局預算報表
預算01表:收支預算總表
預算02表:收入預算總表
預算03表:支出預算總表(按科目)
預算04表:財政撥款收支預算總表
預算05表:一般公共預算撥款支出表
預算06表:一般公共預算基本支出表(經濟分類)
預算07表:政府性基金支出預算表
預算08表:專款專用支出預算表
預算09表:財政撥款三公經費預算表
預算10表:項目支出預算表
預算11表:行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表
預算12表:政府采購預算表
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。




粵公網安備 44070302000670

