2017年度江門市司法局部門預算

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市司法局是主管全市司法行政工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行中央和省有關司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草有關地方性規(guī)范性文件，擬訂全市司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施；指導、監(jiān)督刑罰執(zhí)行、罪犯改造和監(jiān)獄管理工作；指導、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的戒毒工作；指導、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)有關防范和處理邪教問題的工作；負責法制宣傳、普及法律常識及司法行政對外交流工作，參與依法治理和司法協(xié)助工作；指導、監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔相應責任。依法負責律師、公證相關管理工作；指導、監(jiān)督、管理全市法律援助工作；指導、監(jiān)督基層司法所建設、人民調解、社區(qū)矯正、基層法律服務和幫教安置工作，參與社會治安綜合治理和維護社會穩(wěn)定工作；組織實施全市國家司法考試工作等各項工作。

納入部門預算編制的單位包括江門市司法局局機關和下屬單位（江門市公職律師事務所）。

（二）人員構成情況

江門市司法局共有編制53人，實有人數74人（含在職人員45人，離退休27人，雇員2人）。

（三）預算年度的主要工作任務

一是抓好“七五”普法工作。加強法治文化建設，積極開展高標準的法治創(chuàng)建活動，力爭全市60%以上鎮(zhèn)（街）創(chuàng)建法治鎮(zhèn)（街）。

二是抓好維穩(wěn)工作。切實做好人民調解工作，加強矛盾糾紛的排查化解。進一步增強政府購買服務力度，鼓勵和引導社會專業(yè)機構參與社區(qū)矯正工作。

三是抓好公共法律服務工作。切實加強一村（社區(qū)）一法律顧問督導檢查工作和法律援助便民惠民措施。

四是抓好監(jiān)所監(jiān)管工作。堅定不移地把監(jiān)所安全穩(wěn)定放在各項工作的首位。

二、收入預算說明

2017年收入預算1847.75萬元，其中：公共財政一般公共預算收入1607.8萬元，占87.02%；其他收入214.95萬元，占11.63%；上年結轉結余25萬元，占1.35%。比2016年部門收入預算增加122.32萬元，增長7.09%，主要是人員住房維修基金撥款等增加。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2017年部門支出預算1847.75萬元，其中本年支出1847.75萬元，占100%，包括：公共安全（類）支出1446.78萬元，占78.3%；社會保障和就業(yè)（類）支出215.5萬元，占11.66%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出106.78萬元，占5.78%；住房保障（類）支出78.69萬元，占4.26%。比2016年部門支出預算增加122.32萬元，增長7.09%，主要是人員住房維修基金支出等增加。

（二）一般公共預算和基金預算支出情況

2017年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共1607.8萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）1232.18萬元。

項目支出預算375.62萬元，主要支出項目有：監(jiān)所春節(jié)慰問金28萬元、公職所辦案經費3萬元、法援業(yè)務經費65萬元、司法考試工作經費21萬元、基層司法業(yè)務經費60萬元、公證律師管理業(yè)務經費37萬元、普法業(yè)務經費47.5萬元、市醫(yī)調委工作經費49.82萬元、法律援助和公職律師補助14萬元、業(yè)務接待支出4萬元、業(yè)務培訓支出21萬元、辦公設備購置20萬元，公務出行租賃經費5.3萬元。

四、“三公”經費預算說明

2017年江門市司法局（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計21.1萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出14.4萬元，主要包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費等。

（四）公務接待費支出6.7萬元，主要包括按規(guī)定接待上級機關、外省、兄弟市司法行政系統(tǒng)和本市司法行政基層單位以及有關業(yè)務單位的各類接待支出。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經費支出預算合計21.1萬元，比上年預算數25.7萬元減少4.6萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，與上年預算數持平。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算14.4萬元，比上年預算數19.7萬元，減少5.3萬元，減少原因：根據財政部制定的《2017年政府收支分類科目》的有關規(guī)定，租車費用從2017年起列入“30239其他交通費用”，不列入“30231公務用車運行維護費”。

（四）公務接待費支出預算6.7萬元，比上年預算數增加0.7萬元，增加原因：隨著一村（社區(qū)）一法律顧問，以及法治文化工作的推進開展，預計需接待外省、兄弟市司法系統(tǒng)前來參觀學習的批次將比上年同期略有增長。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2017年本部門機關運行經費支出預算155.82萬元，比2016年減少2.37萬元，減少原因是按照厲行節(jié)約的要求，所需機關運行經費相應減少。

（二）政府采購情況。

2017 年本部門政府采購預算總額158.5萬元，其中：政府采購貨物預算80.6萬元、政府采購工程預算34萬元、政府采購服務預算43.9萬元。

第二部分 2017年江門市司法局預算報表

預算01表：收支預算總表

預算02表：收入預算總表

預算03表：支出預算總表（按科目）

預算04表：財政撥款收支預算總表

預算05表：一般公共預算撥款支出表

預算06表：一般公共預算基本支出表（經濟分類）

預算07表：政府性基金支出預算表

預算08表：專款專用支出預算表

預算09表：財政撥款三公經費預算表

預算10表：項目支出預算表

預算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表

預算12表：政府采購預算表

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。