2017年度江門市農業局部門預算

第一部分  2017年江門市農業局預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市農業局是主管全市農業工作的職能部門。

主要職能：研究擬訂全市農業有關產業方面的管理辦法、規定等，引導農業產業結構的合理調整、農業資源的合理配置和產品品質的改善。研究提出深化農村經濟體制改革的意見；指導農業社會化服務體系建設和鄉村集體經濟組織、合作經濟組織的建設。擬訂農業產業化經營有關措施和農產品市場體系建設與發展規劃，促進農業產前、產中、產后一體化。組織農業資源區劃、農業環境和生態資源保護、生態農業和農業可持續發展工作。擬訂農業科研、教育、技術推廣及其隊伍建設的發展規劃、實施科教興農戰略；組織重大農業科研和技術推廣項目的遴選及實施；指導優質、高產、高效農業基地建設；指導農業教育和農業職業技能開發工作。做好農業有關產業技術標準的組織實施；組織實施農業有關產業產品及綠色食品的質量監督、認證和農業植物新品種的保護工作。負責種畜禽管理、獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作；組織實施對市內動植物的防疫和檢疫工作，組織對疫情的監督、控制和疫病的撲滅工作。研究提出鄉鎮企業發展的措施，協調、指導鄉鎮企業發展的有關工作。管理農業機械化事業，組織農機推廣應用和安全監理，指導農業機械化服務體系建設。承辦市扶貧開發領導小組的日常工作和革命老區建設管理工作。

納入部門預算編制有下屬9個二級預算單位（事業單位）：

（1）江門市動物衛生監督所：負責市動物衛生監督管理執法工作;承擔動物、動物產品的檢疫和監督檢查工作，負責有關檢疫證明、檢疫標志的發放和監督管理；負責動物診療監管和執業獸醫的監督管理；負責畜禽標識和免疫檔案的監督管理；參與動物疫病的控制和撲滅工作；承擔獸醫實驗室、菌種保存場所生物安全，及動物產品衛生安全的監督管理；對相關違法行為實施行政處罰。

（2）江門市動物疫病預防控制中心：做好本地區重大動物應急儲備物資和強制免疫物資供應工作；承擔本地區畜禽優良品種的開發、繁育、研究、試驗、示范和組織標準化生產全過程指導及監督工作；推廣畜禽飼養管理新技術、新方法；普及畜禽科學飼養技術；探討畜禽疫病防治新方法；開發研究獸用生物制品、新獸藥及飼料等。

（3）江門市農產品質量監督檢驗測試中心：貫徹執行中央、省關于農產品質量安全方面的法律、法規和方針政策，負責轄區內初級農產品和農業投入品質量安全的檢測和監督工作；制定并組織轄區內農產品的年度風險監測計劃、監督抽查計劃和綠色食品、無公害農產品、地理標志產品的監督檢測計劃；接受相關部門委托的各類檢驗工作；協助農業主管部門對農產品質量安全事件進行監督執法檢查；指導各市、區農產品質量監督檢測機構開展工作。

（4）江門市農業科學研究所（江門市農業科技推廣中心、江門市農作物種子種苗質量檢驗檢測站）：實行三個牌子，一套人員管理。負責國家、省、市農業科技攻關和區域試驗項目；從事水稻、蔬菜等農作物優良品種的選育、高效栽培技術及生物技術研究，農作物新品種區域試驗，農作物新品種新技術的引進、示范、推廣等工作；負責農作物種子種苗質量檢驗檢測工作。

（5）江門市農業技術服務中心（江門市農業信息中心、江門市農業技術培訓中心、江門市農業機械化技術推廣站）：承擔農業技術干部、農村管理人才、農村實用人才及農業機械操作、維修技術、農機管理等人員的培訓工作；指導農民農業職業技能培訓，組織開發農民科技教育培訓資源；負責農業機械和農機化新技術的引進實驗、示范和推廣應用；承擔本市農機高級工、專業維修工和新式農機操作手的考核工作；負責農業信息的采集、匯總，為農業、農村、農民提供政策、技術、產品、市場等信息服務；承擔市農業信息網絡的建設和維護；承擔農村信息直通車平臺和信息收集、管理和維護；為12316“三農”熱線和局機關電子政務提供網絡維護管理及技術支持。

（6）江門市農作物病蟲測報中心站：調查掌握全市農作物有害生物的發生和發展動態，做好預測預報工作，及時提出防治措施，并指導各市、區病蟲測報站做好技術業務工作；制訂農業有害生物原治理方案，并組織實施；組織開發和推廣無公害農產品生產技術、植物保護新技術、機關報農藥、新藥械的試驗、示范和推廣；宣傳普及植物保護科學技術知識；組織開展植物保護防災減災和社會化服務。

（7）江門市農村財務管理辦公室：協助局機關研究提出農村經濟組織的發展規劃及政策措施，指導農村經濟組織建設、資產管理以及農村集體資產管理工作；負責農村合作經濟收益分配統計工作；指導農民專業合作經濟組織建設工作；指導農村“三資”（集體資金、資產、資源）管理工作；指導、監督農村財務管理和公開工作；承擔村、組民主理財小組成員的培訓工作；承擔農村集體經濟審計監督與管理工作；監督村級債務管理工作。

（8）江門市農業環境監測站（江門市獸藥與飼料監測所）：貫徹執行中央、省關于農業環境、獸藥、飼料管理的法律、法規和方針政策，負責轄區內農業環境的監測工作，開展農業產地環境安全調查和評價；負責轄區內飼料、飼料添加劑和獸藥等畜牧業投入品的質量檢驗；制定轄區內農業環境、飼料（含添加劑）、獸藥的年度監測計劃并組織實施；承擔畜禽產品的藥物殘留檢測和質量檢測工作；協助農業主管部門對農業環境污染事件進行監督執法檢查。

（9）江門市農業科技創新中心（江門市水果科學技術研究所、江門市植物組培繁育推廣中心）：負責現代農業綜合示范基地核心區的建設、管理和經營；探索現代農業園區建設模式，推動本市現代農業體系和農業科技創新推廣體系的建設；構建產學研、對外合作交流平臺，承擔水果種植推廣的研究開發，名優稀水果品種的繁育、改良和引進推廣等工作；對農業新興產業科技創新成果和花卉等名優稀植物新品種、新技術進行消化、引進、集成、試驗、示范及推廣，并提供科技咨詢服務；參與農業科技高級人才的培養和開展農業科普活動等工作。

（二）人員構成情況

（1）江門市農業局局機關共有編制74人（含紀檢派駐人員3人），實有168人[含行政編制46人，專項執法編制16人，離崗退養0人，離退休99人，機關雇員6人，編外1人（遺屬人員1人）]。

（2）江門市農業局下屬單位共有編制124人，實有人數199人（含離崗退養0人，離退休49人，政府雇員5人，編外34人）。

（三）預算年度的主要工作任務

1.推動農業供給側改革，加快現代農業強市建設。一是推進三產融合發展，加快建設“三大平臺”，著力構建農業與二三產業融合載體平臺。二是做強四大經營主體，發展多種形式的適度規模經營，不斷提升農業組織化、產業化水平。三是強化農業科技應用，深化與高等院校、科研機構的交流合作，加速農業產學研推發展。四是發展綠色安全農業。創建國家農產品質量安全市，建設高標準農田，加強“黑臭”水體和養殖污染治理，保護農業生態環境。

2.打贏城鄉精準脫貧攻堅戰，推動城鄉協調發展，著力構建常態化、全覆蓋的城鄉扶貧長效機制。

3.推進農村改革建設，激發農村發展活力。推廣新會的做法和經驗，深化農村綜合改革，充分發揮美麗鄉村建設成果，進一步拓展農業農村經濟增長新空間，持續促進農戶增收。

二、收入預算說明

2017年收入預算8117.13萬元，其中：一般公共預算7077.79萬元，占87.20%；基金預算891萬元，占10.98%；事業收入33.3萬元,占0.41%；事業單位經營收入89.04萬元，占1.10%；其他收入26萬元，占0.32%。

與2016年相比，2017年收入預算減少80.11萬元，下降0.98%，其中：一般公共預算增加94.96萬元，增幅1.35%；基金預算增加62.3萬元，增幅7.52%；事業收入增加2.15萬元，增幅6.90%，事業單位經營收入減少34.48萬元，降幅27.91%，其他收入減少43.09萬元，降幅62.37萬元；上級部門補助收入減少52萬元，降幅100%；上年結轉結余減少109.95萬元，降幅100%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2017年部門支出預算8117.13萬元，其中本年支出8117.13萬元，占100%，包括：教育（類）支出1.5萬元，占0.02%；社會保障和就業（類）支出761.87萬元，占9.39%；醫療衛生與計劃生育（類）支出360.16萬元，占4.44%；城鄉社區（類）支出891萬元，占10.98%；農林水（類）支出5868.88萬元，占72.30%；住房保障（類）支出233.72萬元，占2.88%。

與2016年相比，2017年的支出預算減少80.11萬元，下降0.98%，其中：教育（類）支出新增1.5萬元；科學技術（類）支出減少50萬元，降幅100%；社會保障和就業（類）支出減少345.10萬元，降幅31.18%；醫療衛生與計劃生育（類）支出減少1.19萬元，降幅0.33%；城鄉社區（類）支出減少12.3萬元，降幅1.40%；農林水（類）支出增加352.09萬元，增幅6.38%，住房保障（類）支出減少7.79萬元，降幅3.23%。

（二）公共財政預算一般公共預算和基金預算支出情況

2017年公共財政預算一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共7968.79萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）3728.91萬元。

項目支出預算4239.88萬元，主要支出項目有：

1.一般公共預算撥款（經費撥款補助）3348.88萬元，具體包括：

（1）江門市農業局專項會議費4萬元；

（2）江門市農業局業務接待支出18.17 萬元；

（3）江門市農業局物業管理費14萬元；

（4）江門市農業局公務出行租賃經費7.4萬元；

（5）江門市農業局老促會專項25萬元；

（6）江門市農業局其他專項業務支出22萬元；

（7）江門市農業局農業綜合執法專項19萬元；

（8）江門市農業局農業行政執法監督專項4萬元；

（9）江門市農業局2017年農村信息工程——直通車建設專項39萬元；

（10）江門市農業局推進粵臺農業合作試驗區和國家農科院省部合作經費22萬元；

（11）江門市農業局國家、省農產品交易會專項支出30萬元；

（12）江門市農業局世界銀行貸款廣東農業源污染治理項目工作經費20萬元；

（13）江門市農業局政策性農業金融保險工作經費2萬元；

（14）江門市農業局農業農村普法和工作調研費5萬元；

（15）江門市農業局農業“政銀保”合作貸款項目資金250萬元；

（16）江門市農業局農業農村工作市長和部門機動備用金130萬元；

（17）江門市農業局農村“三資”管理、土地流轉和農村“一事一議”獎補和工作經費17萬元；

（18）江門市農業局農村綜合改革和市委農辦農村工作專項經費3.2萬元；

（19）江門市農業局農業基礎設施管理工作經費6.75萬元；

（20）江門市農業局業務培訓支出43.8萬元；

（21）江門市農業局辦公設備購置11.45萬元；

（22）江門市農業局扶貧資金1,815萬元；

（23）江門市農作物病蟲測報中心站農業病蟲害防控專項支出--市區紅火蟻防控專項6萬元；

（24）江門市農作物病蟲測報中心站農業病蟲害防控專項支出--水稻重大病蟲害防控專項15.5萬元；

（25）江門市農作物病蟲測報中心站物業管理費1.72萬元；

（26）江門市農作物病蟲測報中心站其他專項業務支出5.03萬元；

（27）江門市農作物病蟲測報中心站業務接待費0.9萬元；

（28）江門市農村財務管理辦公室公務出行租賃經費0.4萬元；

（29）江門市農村財務管理辦公室農村集體資產管理專項-農村集體資產管理專項（村委換屆審計工作經費）10萬元；

（30）江門市農村財務管理辦公室專項業務支出6.12萬元；

（31）江門市農村財務管理辦公室業務接待支出0.38萬元；

（32）江門市農村財務管理辦公室業務培訓支出2萬元；

（33）江門市農業科學研究所業務接待支出1.4萬元；

（34）江門市農業科學研究所其他專項業務支出7.54萬元；

（35）江門市農業科學研究所農業技術推廣專項支出--農作物新品種新技術示范推廣25萬元；

（36）江門市農業技術服務中心（農業信息中心、農民科技教育培訓工作站、農機推廣站）農業技術推廣專項支出--農機新技術、新機具試驗示范14.5萬元；

（37）江門市農業技術服務中心（農業信息中心、農民科技教育培訓工作站、農機推廣站）業務接待支出2.16萬元；

（38）江門市農業技術服務中心（農業信息中心、農民科技教育培訓工作站、農機推廣站）業務培訓支出15萬元；

（39）江門市農業技術服務中心（農業信息中心、農民科技教育培訓工作站、農機推廣站）其他專項業務支出11.75萬元；

（40）江門市農業技術服務中心（農業信息中心、農民科技教育培訓工作站、農機推廣站）農業統計監測與信息服務專項支出--涉農信息服務運行經費（含12316熱線服務體系建設）10萬元；

（41）江門市動物衛生監督所動物防疫防控專項支出--動物防疫防控協檢員專項支出66萬元；

（42）江門市動物衛生監督所物業管理費2.62萬元；

（43）江門市動物衛生監督所公務出行租賃經費1.3萬元；

（44）江門市動物衛生監督所農業執法監管專項支出27萬元；

（45）江門市動物衛生監督所業務接待支出0.54萬元；

（46）江門市動物衛生監督所業務培訓支出2萬元；

（47）江門市動物衛生監督所辦公設備購置4.5萬元；

（48）江門市動物衛生監督所其他專項業務支出5.34萬元；

（49）江門市動物疫病預防控制中心業務接待支出0.5萬元；

（50）江門市動物疫病預防控制中心物業管理費4萬元；

（51）江門市動物疫病預防控制中心其他專項業務支出9.6萬元；

（52）江門市動物疫病預防控制中心業務培訓支出4.5萬元；

（53）江門市動物疫病預防控制中心農業技術推廣專項支出--新品種引進與養殖技術推廣10萬元；

（54）江門市動物疫病預防控制中心動物防疫強制免疫疫苗市級配套專項資金--動物防疫強制免疫疫苗市級配套專項資金170萬元；

（55）江門市動物疫病預防控制中心動物防疫防控專項支出--動物疫病檢測實驗室運行經費45萬元；

（56）江門市動物疫病預防控制中心動物防疫防控專項支出--重大動物疫病防控查源滅原及應急儲備物資專項資金15萬元；

（57）江門市農產品質量監督檢驗測試中心農產品質量安全和標準化專項資金--農產品質量安全監測抽檢專項經費143萬元；

（58）江門市農產品質量監督檢驗測試中心業務接待支出0.18萬元；

（59）江門市農產品質量監督檢驗測試中心業務培訓支出2萬元；

（60）江門市農產品質量監督檢驗測試中心辦公設備購置1.5萬元；

（61）江門市農產品質量監督檢驗測試中心物業管理費5萬元；

（62）江門市農產品質量監督檢驗測試中心公務出行租賃經費1.5萬元；

（63）江門市農產品質量監督檢驗測試中心其他專項業務支出1.1萬元；

（64）江門市農業環境監測站業務培訓支出1.5萬元；

（65）江門市農業環境監測站業務接待支出0.1萬元；

（66）江門市農業環境監測站農業資源保護與利用專項支出--農業環境和飼料監測專項35萬元；

（67）江門市農業環境監測站辦公設備購置1.5萬元；

（68）江門市農業環境監測站物業管理費4萬元；

（69）江門市農業環境監測站其他專項業務支出2.43萬元；

（70）江門市農業科技創新中心國家農業綜合示范區（核心區配套工作）專項資金--國家農業綜合示范區（核心區配套工作）專項36.72萬元；

（71）江門市農業科技創新中心農業科技創新中心運作補助--農業科技創新中心運作補助87.33萬元；

（72）江門市農業科技創新中心業務接待支出1.5萬元；

（73）江門市農業科技創新中心其他專項業務支出12.45萬元；

2.基金預算安排891萬元，主要包括：

　　（1）江門市農業局辦公樓修繕工程專項78萬元；

（2）江門市動物疫病預防控制中心農業應急檢驗檢測技術公共平臺建設專項資金--江門市動物疫病預防控制中心實驗室裝修110萬元；

　　（3）江門市農業局農業應急檢驗檢測技術公共平臺建設專項資金--江門市農業應急檢驗檢測技術公共服務平臺綜合大樓相關單位搬遷及簡易修繕費30萬元；

　　（4）江門市農業技術服務中心（農業信息中心、農民科技教育培訓工作站、農機推廣站）農業應急檢驗檢測技術公共平臺建設專項資金--市農業應急檢驗檢測技術公共平臺建設專項118萬元；

　　（5）江門市農產品質量監督檢驗測試中心農業應急檢驗檢測技術公共平臺建設專項資金--江門市農產品質量監督檢驗測試中心投資江門市農產品質量監督檢驗測試中心建設項目455萬元；

（6）江門市農業環境監測站農業應急檢驗檢測技術公共平臺建設專項資金--江門市農業環境監測站完善區域性監測設施建設項目100萬元。

 與2016年相比，2017年的公共財政預算一般公共預算和基金預算撥款安排的支出增加103.04萬元，增幅1.30%，其中基本支出預算減少247.21萬元，降幅6.22%，項目支出預算增加350.25萬元，增幅9.00%。

四、“三公”經費預算說明

2017年江門市農業局（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計89.1萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出58.11萬元，主要包括公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費以及年審稅費等支出。

（四）公務接待費支出30.99萬元，主要包括農業局（含下屬單位）按規定開支的各類公務接待支出。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經費支出預算合計89.1萬元，比上年預算數減少17.95萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，與上年預算數持平。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數持平。　

（三）公務用車運行維護費支出預算58.11萬元，比上年預算數減少17.55萬元，減少原因：（1）根據財政部制定的《2017年政府收支分類科目》的有關規定，租車費用10.3萬元從2017年起列“30239其他交通費用”，不列入“30231公務用車運行維護費”；（2）歷年結轉減少2萬元；（3）上級（主管）部門補助收入減少1.5萬元；（4）非參公事業單位申請預算減少3.75萬元。

（四）公務接待費支出預算30.99萬元，比上年預算數減少0.4萬元，減少原因：2016年撤并了市農機安全監理所，2017年減少了該單位的公務接待支出預算0.4萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2017年本部門機關運行經費支出預算223.09萬元（與部門預算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2016年增加1.88萬元，增幅0.85%，增長原因是：2016年撤并了市農機安全監理所，合并后人員經費進行了調整。

（二）政府采購情況。

2017 年本部門政府采購預算總額979.63萬元，其中：政府采購貨物預算639.25萬元、政府采購工程預算188.00萬元、政府采購服務預算152.38萬元。

第二部分  2017年江門市農業局部門預算報表

（按市財政局批復的預算報表格式全部公開）

預算01表：收支預算總表

預算02表：收入預算總表

預算03表：支出預算總表（按科目）

預算04表：財政撥款收支預算總表

預算05表：一般公共預算撥款支出表

預算06表：一般公共預算基本支出表（經濟分類）

預算07表：政府性基金支出預算表

預算08表：專款專用支出預算表

預算09表：財政撥款三公經費預算表

預算10表：項目支出預算表

預算11表：行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表

預算12表：政府采購預算表

第三部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，現對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋如下：

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、一般公共服務支出（類）商貿事務：反映商貿事務方面的支出。

十五、科學技術支出（類）應用研究：反映在基礎研究成果上，針對某一特定的實際目的的或目標進行的創造性研究工作的支出。

十六、科學技術支出（類）技術研究與開發：反映用于技術研究與開發等方面的支出。

十七、社會保障和就業支（類）行政事業單位離退休：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

十八、社會保障和就業支（類）撫恤：反映用于各類優撫對象和優撫事業單位的支出。

十九、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障：反映用于醫療保障方面的支出。

二十、醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務：反映計劃生育方面的支出。

二十一、農林水支出（類）農業：反映財政用于種植業、畜牧業、漁業、獸醫、農機、農墾、農場、農業產業化經營組織、農村和墾區公益事業、農產品加工等方面的支出。

二十二、農林水支出（類）扶貧：反映用于農村（包括國有農場、國有林場）扶貧開發等方面的支出。

二十三、資源勘探信息等支出（類）工業和信息產業監管：反映工業和信息產業監管方面的支出。

二十四、住房保障支出（類）住房改革支出：反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

二十五、其他支出（類）其他支出：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

二十六、城鄉社區支出（類）城市公用事業附加及對專項債務收入安排的支出：反映城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出。

二十七、城鄉社區支出（類）農業土地開發資金及對應專項債務收入安排的支出：反映從計提的農業土地開發資金及對應專項債務收入中安排用于農業土地開發的支出。

二十八、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出：反映城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出。