2017年江門市商務(wù)局部門預(yù)算

　　目  錄

　　第一部分  江門市商務(wù)局概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2017年部門預(yù)算表

　　一、收支總體情況表

　　二、收入總體情況表

　　三、支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　七、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　八、專款專用支出預(yù)算表

　　九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

　　十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

　　十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

　　十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　第三部分  2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分  名稱解釋

　　第一部分  江門市商務(wù)局概況

　　一、主要職責(zé)

　　 　江門市商務(wù)局是主管全市商務(wù)工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)商務(wù)管理和口岸工作的有關(guān)方針政策和法律法規(guī)；擬訂全市商務(wù)和口岸發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；加快推進(jìn)現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，推動(dòng)商貿(mào)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展；優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)；牽頭擬訂規(guī)范市場(chǎng)發(fā)展、運(yùn)行和流通秩序的政策并組織實(shí)施；擬訂會(huì)展、電子商務(wù)、商務(wù)發(fā)展等發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施；擬訂流通業(yè)產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展政策、規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；按管理權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有關(guān)經(jīng)營(yíng)資格、資質(zhì)的管理；擬訂優(yōu)化機(jī)電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)和對(duì)外技術(shù)貿(mào)易的政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)招商引資、對(duì)外投資工作；牽頭擬訂招商引資、對(duì)外投資的政策措施、規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合作和對(duì)外援助工作；指導(dǎo)外商投資工作；負(fù)責(zé)有關(guān)開(kāi)發(fā)區(qū)（經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、保稅監(jiān)管區(qū)等，下同）建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的政策引導(dǎo)和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理工作；擬訂商務(wù)交流計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)口岸建設(shè)、協(xié)調(diào)、管理和對(duì)外開(kāi)放規(guī)劃并組織實(shí)施；組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、反壟斷、保障措施及其他進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作；同時(shí)承擔(dān)中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)江門市委員會(huì)的日常工作等等。

　　 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的所屬單位預(yù)算。所屬預(yù)算單位具體包括：中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)江門市委員會(huì)（下稱江門市貿(mào)促會(huì)）

　　（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況

　　本局科室15個(gè)，分別是：辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、政策法規(guī)科，貿(mào)易發(fā)展科，貿(mào)易管理科，貿(mào)易促進(jìn)科，商務(wù)交流科，市場(chǎng)建設(shè)管理科，服務(wù)貿(mào)易科，電子商務(wù)科，投資促進(jìn)科，投資服務(wù)科，投資管理科，口岸管理科。

　　江門市商務(wù)局編制58人，實(shí)有公務(wù)員人數(shù)55人，機(jī)關(guān)雇員6人（其中原管理方式雇員4人），離退休46人。所屬預(yù)算單位事業(yè)編制6人，實(shí)有5人，退休1人。

　　第二部分  2017年部門預(yù)算表

　　預(yù)算01表：收支總體情況表

　　預(yù)算02表：收入總體情況表

　　預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

　　預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

　　預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

　　預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

　　預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

　　預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

　　預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

　　預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

　　預(yù)算12表：政府采購(gòu)預(yù)算表

　　預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

　　預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

江門市商務(wù)局2017年預(yù)算公開(kāi).xls

　　第三部分  2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　2017年，我局將繼續(xù)加強(qiáng)招商工作，開(kāi)展精準(zhǔn)招商、敲門招商，搭建招商網(wǎng)絡(luò)，拓展招商渠道，創(chuàng)新招商方式方法；推進(jìn)外貿(mào)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，培育外貿(mào)發(fā)展新動(dòng)能；促進(jìn)內(nèi)貿(mào)流通現(xiàn)代化發(fā)展，培育消費(fèi)新增長(zhǎng)點(diǎn)；加快口岸現(xiàn)代化建設(shè)，提升通關(guān)便利化水平。

　　 二、部門預(yù)算收支增減變化情況

　　2017年部門收入預(yù)算7,289.32萬(wàn)元，比2016年（下同）增加3,063.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.48%，主要原因是：1.2017年增加了外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)專項(xiàng)資金和中歐（江門）服務(wù)中心臨時(shí)辦公點(diǎn)費(fèi)用等專項(xiàng)預(yù)算收入921.23萬(wàn)元；2.我局二級(jí)預(yù)算單位（江門市貿(mào)促會(huì)）新增廣交會(huì)攤位費(fèi)收取業(yè)務(wù)，并列入事業(yè)收入預(yù)算，新增事業(yè)收入1820.00萬(wàn)元；3.2017年增加了省級(jí)專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算收入322.00萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算收入5,147.32萬(wàn)元，占70.61%；事業(yè)收入1,820.00萬(wàn)元，占24.97%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余322.00萬(wàn)元，占4.42%。

　　（二）支出預(yù)算說(shuō)明

　　1.支出總體情況

　　2017年部門支出預(yù)算7,289.32萬(wàn)元，其中本年支出7,289.32萬(wàn)元，占100%，增加3,063.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.48%，主要原因是項(xiàng)目支出預(yù)算增加。包括：一般公共服務(wù)（類）支出3,968.54萬(wàn)元，占54.44%；教育（類）支出2.80萬(wàn)元，占0.04%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出283.14萬(wàn)元，占3.88%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出140.92萬(wàn)元，占1.93%；資源勘探電力信息等（類）支出300萬(wàn)元，占4.12%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出2,500.00萬(wàn)元，占34.3%；住房保障（類）支出93.92萬(wàn)元，占1.29%。

　　2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

　　2017年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共5,147.32萬(wàn)元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1,536.32萬(wàn)元。項(xiàng)目支出預(yù)算3,611萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有外貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金1,500.00萬(wàn)元；招商出訪專項(xiàng)資金208.00萬(wàn)元；招商工作經(jīng)費(fèi)205.00萬(wàn)元； 外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)專項(xiàng)資金1,000.00萬(wàn)元；國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理經(jīng)費(fèi)90.00萬(wàn)元等。

　　2017年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共5,147.32萬(wàn)元，增加921.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.8%，主要原因是一般公共預(yù)算增加。其中：基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1,536.32萬(wàn)元，減少19.21萬(wàn)元，下降1.24%，主要原因是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少。項(xiàng)目支出預(yù)算3,611.00萬(wàn)元，增加940.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.22%，主要原因是2017年增加外貿(mào)穩(wěn)增長(zhǎng)專項(xiàng)資金等專項(xiàng)支出預(yù)算。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

　　2017年江門市商務(wù)局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)206.50萬(wàn)元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出165.00萬(wàn)元，主要包括工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助、公雜費(fèi)等支出以及境外開(kāi)展招商推介宣傳活動(dòng)費(fèi)用。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

　　 　（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.00萬(wàn)元，主要包括2輛公務(wù)用車的日常保養(yǎng)維修及汽油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及過(guò)橋過(guò)路費(fèi)等支出。

　　 　（四）公務(wù)接待費(fèi)支出35.50萬(wàn)元，主要包括按規(guī)定開(kāi)支的招商公務(wù)接待費(fèi)用及日常公務(wù)接待費(fèi)用。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)206.50萬(wàn)元，減少34.3萬(wàn)元。其中：

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算165.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

　　（二）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算 0.00萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

　　（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算6.00萬(wàn)元，減少5.80萬(wàn)元。減少原因：2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算包括公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)5.80萬(wàn)元，由于核算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)方法改變，2017年預(yù)算不再將公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)列入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

　　（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算35.50萬(wàn)元，減少28.50萬(wàn)元，減少原因：2017年將繼續(xù)嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，減少預(yù)算支出。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 134.62萬(wàn)元，減少2.53萬(wàn)元，減少原因是：商務(wù)局本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)略有減少。其中：辦公費(fèi)24.98萬(wàn)元，印刷費(fèi)8.00萬(wàn)元，水費(fèi)2.00萬(wàn)元，電費(fèi)14.00萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.00萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.6萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1.20萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3.00萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)2.20萬(wàn)元，福利費(fèi)3.30萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6.00萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用47.72萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出12.62萬(wàn)元。

　　五、政府采購(gòu)情況

　　2017年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額427.09萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 40.88萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算2.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算384.21萬(wàn)元。 

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車輛0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車輛0輛、其他用車輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2套。單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　2017年本部門預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)按預(yù)算編制要求設(shè)置，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3,335.00萬(wàn)元。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。