2017年度江門市文化廣電新聞出版局預算公開

2017年度江門市文化廣電新聞出版局預算公開

第一部分 2017年江門市文化廣電新聞出版局

預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能：

江門市文化廣電新聞出版局是主管全市文化工作的職能部門。主要職能：貫徹執行國家和省關于文化藝術、文物、廣播電影電視、新聞出版、版權方面的方針政策和法律法規，擬訂我市文化、文物、廣播電影電視、新聞出版等事業和產業發展規劃并組織實施；管理社會文化藝術、文化事業以及全市性的重大文化活動；協調、指導藝術創作和生產，推動各門類藝術的發展；指導圖書館、文化館（站）、美術館等事業和基層文化建設工作；指導、管理文物保護工作和有關文物、博物館事業；指導、監管廣播電影電視節目、信息網絡視聽節目和公共視聽載體播放的視聽節目以及境外落地電視頻道的傳輸、監測和安全播出等工作；負責監管出版活動和出版物內容；負責版權管理、保護工作；指導文藝演出、文化娛樂、互聯網文化、動漫、網絡游戲、文化藝術品等有關文化市場管理工作；扶持和促進文化產業建設和發展；指導監督全市有關文化市場綜合行政執法工作；承擔市文化市場管理工作領導小組（市“掃黃打非”領導小組）日常工作。

納入部門預算編制的單位包括局機關和下屬4個事業單位，分別為江門市文化館、江門市五邑圖書館、江門市博物館、江門市美術館。

（二）人員構成情況

（1）局機關共有行政及專項執法編制31人，實有人數71人（含在職在編32人、雇員3人，離退休31人，編外5人）。

（2）各屬下單位編制80人，實有人數113人(含在職在編76人、離退休25人,編外12人)。

（三）預算年度的主要工作任務

2017年是貫徹黨的十八屆五中全會精神的重要一年，也是我市全面落實《中共中央辦公廳 國務院辦公廳關于加快構建現代公共文化服務體系的意見》、《廣東省建設文化強省規劃綱要（2011—2020年）》和推進《江門市文化發展“十三五”規劃》的攻堅之年。2017年，我局將以黨的十八屆五中全會精神為指引，進一步解放思想，大膽創新，轉變作風，狠抓落實，一手抓文化事業繁榮，一手抓文化產業發展，積極構建大文化格局，不斷增強僑鄉文化的普惠力、表現力和競爭力，努力滿足人民群眾日益增長的精神文化需求，為全面完成“十三五”文化建設任務、推進僑務強市、文化名市建設提供強有力的文化支撐。主要工作任務在以下八個方面：

（1）搭建公共文化服務體系平臺，體現文化協調發展。

（2）深入推進五邑聯合文化場館建設。

（3）繁榮僑鄉文藝創作與演出，著力打造僑鄉文化品牌。

（4）加大文物和非物質文化遺產保護力度。

（5）推動文化產業加快轉型升級，培育文化產業發展。

（6）加強文化市場監管，不斷規范文化市場秩序。

（7）創新文化管理體制，加快文化體制改革步伐。

（8）大力推進文化隊伍建設，提高文化人才素質。

二、收入預算說明

2017年收入預算5,321.99萬元，其中：一般公共預算收入5,282.37萬元，占99.26%；基金預算收入10萬元；占0.19%；事業收入7萬元,占0.13%；其他收入0.62萬元，占0.01%；上年結轉結余22萬元，占0.41%。部門收入預算比2016年減少91.54萬元，主要原因是上年結轉結余收入的減少。

三、支出預算說明

(一)支出總體情況

2017年本部門支出預算5,321.99萬元，其中本年支出5,321.99萬元，占100%，包括：文化體育與傳媒支出4,567.49萬元，占85.83%；社會保障和就業支出397萬元，占7.46%；醫療衛生與計劃生育支出198.67萬元，占3.73%；城鄉社區支出10萬元，占0.19%；住房保障支出148.85萬元，占2.8%。部門支出預算比2016年減少91.54萬元，主要原因是項目支出的減少。

（二）公共財政預算一般公共預算和基金預算支出情況

2017年公共財政預算一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共5,321.99萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出）2,200.12萬元。比2016年增加134.5萬元，主要原因是工資福利支出的增加。

項目支出預算3,121.87萬元，主要支出項目有：專項業務支出651.3萬元，大型修繕10萬元，2131工程（農村放電影）專項資金126.12萬元，群眾文化活動專項經費66.25萬元，文物普查經費11.6萬元，文化交流與合作專項資金47萬元，文化創作與保護專項資金176.5萬元，網吧行業監管體系建設（兩建試點）工作經費8萬元，保護歷史圖片經費10萬元，節慶文化活動費43萬元，文物保護專項資金236萬元，文化活動費、陣地設施維修費78萬元，農村公共文化基礎設施建設經費（以獎代補）340萬元，粵劇事業發展專項補助經費107.2萬元，收藏江門五邑籍美術家優秀作品經費25萬元，促進公共文化發展資金（購買服務）500萬元，文化市場管理專項經費20萬元，文化場館免費開放運行補助經費477.4萬元，數字圖書館推廣工程20萬元，文藝作品評獎、知識產權保護活動費18.5萬元，圖書購置專項資金150萬元。項目支出預算比2016年減少226.04萬元，主要原因是文物保護支出的減少。

四、“三公”經費預算說明

2017年江門市文廣新局（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計33.36萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出18.94萬元，主要包括市文廣新局7.2萬元,市文化館1.74萬元,市圖書館4萬元,博物館6萬元。

（四）公務接待費支出14.42萬元，主要包括市文廣新局7.5萬元,市文化館2.5萬元,市圖書館0.58萬元,博物館1萬元,市美術館2.84萬元。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經費支出預算合計33.36萬元，比上年預算數50.47萬元減少17.11萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，與上年預算數持平。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算18.94萬元，比上年預算數減少8.66萬元，減少原因：根據財政部制定的《2017年政府收支分類科目》的有關規定，租車費用從2017年起列入“30239其他交通費用”，不列入“30231公務用車運行維護費”。

（四）公務接待費支出預算14.42萬元，比上年預算數減少8.45萬元，原因是：嚴格執行黨的八項規定，厲行節約，加強“三公”經費管理，減少接待費支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2017年本部門機關運行經費支出預算168.36萬元，比2016年減少12.96萬元，減少原因是印刷費、公務接待費及公務用車運行維護費等預算減少。

（二）政府采購情況。

2017 年本部門政府采購預算總額1,170.94萬元，其中：政府采購貨物預算334.74萬元、政府采購工程預算115萬元、政府采購服務預算721.2萬元。

 第二部分 2017年江門市文化廣電新聞出版局

部門預算報表

預算01表：收支預算總表

預算02表：收入預算總表

預算03表：支出預算總表（按科目）

預算04表：財政撥款收支預算總表

預算05表：一般公共預算撥款支出表

預算06表：一般公共預算基本支出表（經濟分類）

預算07表：政府性基金支出預算表

預算08表：專款專用支出預算表

預算09表：財政撥款三公經費預算表

預算10表：項目支出預算表

預算11表：行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表

預算12表：政府采購預算表

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

四、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。