2017年江門市體育局部門預算公開

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

江門市體育局是主管全市體育工作的職能部門。主要職能：貫徹執行國家、省有關部門體育工作的方針、政策和法規；研究擬定體育工作的發展規劃、目標和年度計劃并組織實施；發展體育市場，指導和推動體育體制改革。

納入部門預算編制有局機關和下屬2個事業單位，包括：江門市體育運動學校（財政核撥事業單位）和江門市體育場館管理中心（公益二類事業單位）。

（二）人員構成情況

江門市體育局編制17人，實有44人（含雇員3人，離退休25人）。下屬事業單位編制114人，實有160人（含編外人員22人，離退休35人）。

（三）預算年度的主要工作任務

主要開展工作包括：根據第十五屆省運會規劃，啟動新周期訓練工作；組織參加各項競賽及大型活動；推動體育項目進校園；開展全民健身活動工作；加大全民健身場地、體育設施建設；加強社會體育指導員隊伍建設。

二、收入預算說明

2017年部門收入預算 6182.75 萬元，其中：一般公共預算2707.53萬元，占43.79%；基金預算 1800.00 萬元，占29.11%；專款專用資金 30 萬元，0.49%；事業收入 182.2 萬元,占2.95%；其他收入 500 萬元，占8.09%；上級（主管）部門補助收入 602.60 萬元，占9.75%；上年結轉結余360.41 萬元，占5.82%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

 2017年部門支出預算6182.75萬元，其中本年支出6182.75萬元，占100%，包括：教育（類）支出48.33萬元，占0.78%；文化體育與傳媒（類）支出2979.96萬元，占48.20%；社會保障和就業（類）支出431.11萬元，占6.97%；醫療衛生與計劃生育（類）支出200.97萬元，占3.25%；城鄉社區支出（類）300.00萬，占4.85%；住房保障（類）支出167.37萬元，占2.71%；其他支出（類）支出2055.00萬元，占33.24%。

（二）公共財政預算一般公共預算和基金預算支出情況

 2017 年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共4507.53萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）2101.70萬元。

項目支出預算2405.83萬元，主要支出項目有：

江門市體育局公務出行租賃經費1.70萬元；體育競賽經費165萬元；專項業務支出20萬元；彩票公益金項目支出1500萬元（含大型修繕300萬元；專項業務支出18萬元；體育競賽經費258萬元；國民體質監測經費70萬元；全民健身活動經費377萬元；全民健身體育設施維護經費42萬元；元寶山體育公園維護管理支出160萬元；體育推廣經費242.4萬元；體育場館維護管理支出32.6萬元。）

江門市體育運動學校專項業務支出62萬元；體校學生伙食補助185萬元；人員補助經費100.8萬元；運動項目管理3萬元；彩票公益金項目支出300萬元（大型修繕）；中職教育經費專項支出48.33萬元。

江門市體育場館管理中心上級補助20萬元（體育場館免費低收費開放運行補助）。

四、“三公”經費預算說明

　 2017年江門市體育局（含下屬單位）用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計3.30萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0元。

（二）公務用車購置費支出0元。

（三）公務用車運行維護費支出3.00萬元，主要包括公務用車的車輛保險費、年票、油費等運行費用。

（四）公務接待費支出0.30萬元，主要包括公務接待的費用支出。

 “三公”經費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經費支出預算合計3.30萬元，與上年預算數減少了1.70萬元。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算0元，與上年預算數持平。

（二）公務用車購置費支出預算0元，與上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算3.00萬元，與上年預算數減少了1.70萬元。

（四）公務接待費支出預算0.30 萬元，與上年預算數持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2017年本部門機關運行經費支出預算87.67萬元，比2016年減少10.68萬元，減少原因是：日常辦公費用減少

（二）政府采購情況。

2017 年本部門政府采購預算總額338.25萬元，其中：政府采購貨物預算97.4萬元、政府采購工程預算49.6萬元、政府采購服務預算191.25萬元。

1. 國有資產占有使用情況

截至2017年2月9日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2017年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

1. 績效目標設置情況。

2017年本部門項目績效目標實現全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款2707.53萬元。

第二部分 2017年江門市體育局部門預算報表

預算01表：收支預算總表之一

預算02表：預算總表之二

預算03表：收入預算總表

預算04表：支出預算總表（按資金性質）

預算05表：支出預算總表（按支出構成）

預算06表：基本支出預算總表（按經濟分類）

預算07表：基本支出（工資福利和對個人補助）

預算08表：基本支出（社會保障）

預算09表：基本支出（商品和服務）

預算10表：項目支出預算表

預算11表：項目支出預算表（按經濟分類）

預算12表：一般公共預算撥款支出預算表

預算13表：政府性基金預算撥款支出預算表

預算14表：專款專用支出預算表

預算15表：行政事業性收費、政府性基金行政收計劃表

預算16表：一般公共預算撥款基本支出———工資福利支出、對個人和家庭的補助支出預算表

預算17表：一般公共預算撥款基本支出——商品和服務支出預算表

預算18表：一般公共預算撥款項目支出預算表

預算19表：政府采購預算表

預算20表：人員基本情況表

預算21表：高等學校學生人數基本數字表

預算22表：公用基本情況表

預算23表：三公經費預算表

預算24表:財政撥款收支預算總表

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、教育支出（類）普通教育（款）：反映各類普通教育的支出。

十五、教育支出（類）職業教育（款）：反映各部門舉辦的各類職業教育的支出。

十六、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）：反映用教育費附加安排的支出。

十七、教育支出（類）其他教育支出（款）：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

十八、文化體育與傳媒支出（類）體育（款）：反映體育方面的支出。

十九、文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）：反映除上述項目以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

二十、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

二十一、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）：反映用于各類優撫對象和優撫事業單位的支出。

二十二、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）：反映用于醫療保障方面的支出。

二十三、醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）：反映計劃生育方面的支出。

二十四、農林水支出（類）扶貧（款）：反映用于農村（包括國有農場、國有林場）扶貧開發等方面的支出。

二十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

二十六、其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）：反映彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出。

二十七、一般公共服務支出（類）人大事務（款）：反映各級人民代表大會的支出。