目 錄
第一部分 江門市統計局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、政府性基金預算支出情況表
八、專款專用支出預算表
九、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
十、部門預算項目支出及其他支出預算表
十一、行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表
十二、政府采購預算表
十三、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
十四、部門預算基本支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 江門市統計局概況
一、主要職責
江門市統計局是主管全市統計工作的職能部門。主要職能：貫徹執行國家和省有關統計工作的方針政策、方法制度和法律法規，擬訂統計工作規劃和調查計劃并組織實施；承擔組織和協調全市統計工作，確保統計數據真實、準確、及時的責任；監督檢查統計法律、法規和制度的實施，指導全市統計工作；組織實施全市國民經濟核算制度和投入產出調查，執行國家和省的統計標準和基本統計報表制度，擬訂適合我市經濟、社會發展的地方統計調查項目和調查方案并組織實施，監督管理全市國民經濟核算工作；會同有關部門擬訂重大市情市力普查計劃、方案，組織實施全市人口、經濟、農業等重大市情市力普查，匯總、整理和提供有關市情市力方面的統計數據，對國民經濟、社會發展和科技進步等情況進行統計分析、統計預測和統計監督；向市委、市政府及有關部門提供統計、信息和咨詢建議。
二、機構設置
（一）本部門預算為匯總預算，包括：局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：江門市城市社會經濟調查隊、江門市農村社會經濟調查隊。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：
本局科室9個，分別是：辦公室、統計法規與制度科（行政審批服務科）、綜合核算與統計分析科、工業交通統計科（能源統計科）、農村與投資貿易統計科、服務業統計科、人口與社會科技統計科、統計信息化管理科、執法監察大隊。
江門市統計局編制28人，實有27人，另有雇員3人，離退休11人；下屬事業單位編制9人，實有8人。
第二部分 2017年部門預算表
預算01表：收支總體情況表
預算02表：收入總體情況表
預算03表：支出總體情況表（按科目）
預算04表：財政撥款收支總體情況表
預算05表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
預算07表：政府性基金預算支出情況表
預算08表：專款專用支出預算表
預算09表：一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表
預算11表：行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表
預算12表：政府采購預算表
預算13表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
預算14表：部門預算基本支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、預算年度的主要工作任務
1、組織實施重大國情國力調查，全面完成各項國家普查任務和大型調查任務。我國的普查已經形成規范化、制度化，未來五年，將有3次國家普查， 2016-2018年進行第三次全國農業普查。
2、全面完成國民經濟核算及各個專業統計任務，開展常規統計調查、統計監測、統計考核評估等。
3、深化統計規范化建設，全面提升統計基層基礎能力。加強統計法制建設，加大執法力度，堅決查處統計違法違紀案件。
4、加強統計產品開發提供，切實提高統計分析、預測、判斷能力，及時把握形勢，搞好我市經濟運行情況分析，充分發揮統計信息、咨詢、監督職能，切實為領導提供統計服務。
5、推進統計方法制度改革，全面推進基層統計工作有序發展。
二、部門預算收支增減變化情況
（一）收入預算說明
2017年部門收入預算1073.60萬元，比上年增加61.97萬元，增長6.13%，增長的主要原因是第三次全國農業普查補助下級經費增加。其中：一般公共預算收入1058.60萬元，占98.60%；上年結轉結余15萬元，占1.40%。
（二）支出預算說明
1.支出總體情況
2017年部門支出預算1073.60萬元，比上年增加61.97萬元，增長6.13%，增長的主要原因是第三次全國農業普查補助下級經費增加。其中本年支出1073.60萬元，占100%，包括：一般公共服務（類）支出820.97萬元，占76.47%；社會保障和就業（類）支出135.32萬元，占12.60%；醫療衛生與計劃生育（類）支出63.69萬元，占5.93%；住房保障（類）支出53.62萬元，占4.99%。
2. 一般公共預算和基金預算支出情況
2017年一般公共財政預算和基金預算撥款安排的支出共1073.60萬元，比上年增加61.97萬元，增長6.13%，增長的主要原因是第三次全國農業普查補助下級經費增加。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）802.13萬元。
項目支出預算271.47萬元，主要支出項目有：統計執法專項經費、第三次全國農業普查經費及人口變動調查經費等。
三、“三公”經費安排情況說明
2017年江門市統計局（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計10.64萬元。
（一）因公出國（境）經費支出0萬元。
（二）公務用車購置費支出0萬元。
（三）公務用車運行維護費支出5萬元，主要包括公務車燃料、維修保養、車輛保險、路橋通行費等支出。
（四）公務接待費支出5.64萬元，主要包括上級公務、統計業務部門進行業務交流等按公務接待規定的支出。
“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經費支出預算合計10.64萬元，比上年預算數減少3.2萬元，減少23.12%。
（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，比上年預算數持平0萬元。
（二）公務用車購置費支出預算0萬元，比上年預算數持平0萬元。
（三）公務用車運行維護費支出預算5萬元，比上年預算數減少3.2萬元，減少39.02%。減少原因是公務車改革、公務用車運行維護費減少3.2萬元，減少39.02%。
（四）公務接待費支出預算5.64萬元，比上年預算數持平0萬元。
四、機關運行經費安排情況
2017年本部門機關運行經費支出預算68.5萬元，比上年減少0.82萬元，減少1.19%。減少原因是：由于人員編制減少1名。其中：辦公費5.32萬元，印刷費0萬元，郵電費2.3萬元，差旅費6.87萬元，會議費0.50萬元，福利費1.35萬元，日常維修費5萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，辦公用房水電費0萬元，辦公用房物業管理費0萬元，公務用車運行維護費3萬元等。
五、政府采購情況。
2017年本部門政府采購預算總額94.83萬元，其中：政府采購貨物預算 9萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算85.83萬元。
六、國有資產占有使用情況。
截至2016年12月30日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
2017年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
七、績效目標設置情況。
2017年本部門項目績效目標實現覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款50.18萬元。
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
粵公網安備 44070302000670
