2017年
江門仲裁委員會部門預算
目 錄
第一部分 江門仲裁委員會概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共財政支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、政府性基金預算支出情況表
八、專款專用支出預算表
九、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
十、部門預算項目支出及其他支出預算表
十一、行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表
十二、政府采購預算表
十三、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
十四、部門預算基本支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門仲裁委員會概況
一、主要職責
江門仲裁委員會是主管全市仲裁工作的職能部門。主要職能：貫徹執行黨和國家有關的路線方針政策，執行仲裁法和其它的經濟民事法規。依法獨立地仲裁國內外平等主體的公民、法人和其它經濟組織之間發生的合同糾紛及其他財產權益糾紛，行使終局裁決權。依法確認經濟合同和仲裁協議的效力。完成上級有關部門交辦的其他任務等。
二、機構設置
（一）本部門沒有下屬單位，部門預算為委本級預算。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：
本委沒有內設機構。
江門仲裁委員會編制7人，實有5人，離退休0人。
第二部分 2017年部門預算表
預算01表：收支總體情況表
預算02表：收入總體情況表
預算03表：支出總體情況表
預算04表：財政撥款收支總體情況表
預算05表：一般公共財政支出情況表（按功能分類科目）
預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
預算07表：政府性基金預算支出情況表
預算08表：專款專用支出預算表
預算09表：一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表
預算11表：行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收經營服務性收入征收計劃表
預算12表：政府采購預算表
預算13表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
預算14表：部門預算基本支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、預算年度的主要工作任務
2017年，江門仲裁委在市委、市政府的正確領導下，全面貫徹黨的十八屆四中全會“完善仲裁制度，提高仲裁公信力”的要求，主動融入市場經濟，不斷提升仲裁公信力，拓展仲裁新領域，努力把江門仲裁委打造成一流的仲裁機構。主要工作任務如下：
（一）圍繞工作大局，融入市場經濟建設。把服務社會主義市場經濟，促使市場經濟的穩定發展作為仲裁的根本任務，主動融入市場經濟，營造良好的法治化、國際化營商環境。
（二）堅持不懈宣傳仲裁法律制度，提升江門仲裁委的影響力。繼續加強仲裁法律制度的宣傳推廣，優化創新宣傳機制，打造仲裁立體化宣傳模式，不斷提高仲裁社會認知度。
（三）創新管理模式，提升江門仲裁公信力。公正高效是仲裁的核心競爭力，要以黨的十八屆四中全會“完善仲裁制度，提高仲裁公信力”的要求為契機和動力，乘勢而上，創新管理模式，提升江門仲裁的公信力。
（四）堅持以人為本，加強仲裁隊伍建設。事業發展在人，必須始終把隊伍建設擺到突出位置。
（五）強化橫向聯絡，營造良好外部環境。江門仲裁事業的發展進步離不開社會各界的支持，必須營造良好的外部工作環境特別是司法監督環境。
二、部門預算收支增減變化情況
（一）收入預算說明
2017年部門收入預算142.03萬元，其中：一般公共預算收入142.03萬元，占100%，比上年增加60萬元，增長73.14%，主要原因是增資、仲裁辦案經費收入等增加；基金預算收入0萬元，比上年減少31.67萬元，下降100%，主要原因是辦公場地裝修工程已完成，2017年不需要增加裝修專項經費。
（二）支出預算說明
1.支出總體情況
2017年部門支出預算142.03萬元，其中本年支出142.03萬元，占100%，比上年增加28.33萬元，增加原因是：增資及仲裁辦案費用支出增加。包括：公共安全（類）支出139.73萬元，占98.38%，比上年增加60萬元，增長75.25%，主要原因是增資及仲裁辦案費用支出等增加；醫療衛生與計劃生育（類）支出2.3萬元，占1.62%，與上年持平，主要原因是在職人員沒增減變化；城鄉社區（類）支出0萬元，占0%，比上年減少31.67萬元，下降100%，主要原因是裝修工程已完成，不需增加裝修經費支出。
2.一般公共預算和基金預算支出情況
2017年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共142.03萬元。其中：
基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）24.88萬元，與上年持平。
項目支出預算117.15萬元，主要支出項目有：工資福利支出44.73萬元，比上年增加8.11萬元，增長22.15%，主要原因是增資及補充上年增資支出；商品和服務支出48.93萬元，比上年增加28.4萬元，增長138.33%，主要原因：一是上年仲裁業務量大增，辦案經費預算不足，仲裁員報酬等辦案費用安排在2017年支出；二是2017年仲裁業務量增長，辦案經費增加；對個人和家庭的補助23.49萬元，比上年增加23.49萬元，增長100%，主要原因是上年沒有該項預算。
其他支出0萬元。
三、“三公”經費安排情況說明
2017年江門仲裁委員會用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計2.77萬元。
（一）因公出國（境）經費支出0萬元。
（二）公務用車購置費支出0萬元。
（三）公務用車運行維護費支出2.43萬元，主要包括車輛維修費、車輛油費、車輛保險、路橋費等。
（四）公務接待費支出0.34萬元，主要包括業務接待費。
“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經費支出預算合計2.77萬元，比上年預算數增加2.77萬元，增長100% 。其中：
（一）因公出國（境）經費支出預算0萬元，與上年預算數持平。
（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數持平。
（三）公務用車運行維護費支出預算2.43萬元，比上年預算數增加2.43萬元，增長100%，增加原因：上年沒有三公經費預算。
（四）公務接待費支出預算0.34萬元，比上年預算數增加0.34萬元，增長100%，增加原因：上年沒有三公經費預算。
四、機關運行經費。
2017年本部門機關運行經費支出預算0萬元,與上年預算數無增減變化。
五、政府采購情況。
2017 年本部門政府采購預算總額10.51萬元，其中：政府采購貨物預算 3.36萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算7.15萬元。
六、國有資產占有使用情況
截至2017年1月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車0輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是業務保障用車，主要用于仲裁委員會仲裁業務辦理、業務培訓、業務會議以及其他不宜采取社會化出行方式保障的工作任務等；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
2018年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
七、績效目標設置情況
2017年本部門項目資金使用仲裁費收費返撥安排，主要用于支出人員工資和辦公經費，沒有納入績效目標管理。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、公共安全支出：反映司法仲裁事務支出。
十五、醫療衛生與計劃生育支出：反映用于醫療保障方面的支出。
粵公網安備 44070302000670
