江門市政協(xié)辦公室2017年部門預(yù)算

第一部分  江門市政協(xié)概況

一、主要職責(zé)

江門市政協(xié)主要職能：（1）負(fù)責(zé)政協(xié)江門市委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議、秘書長(zhǎng)會(huì)議、委員專題座談會(huì)以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。（2）負(fù)責(zé)政協(xié)江門市委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議的決議和決定的具體組織實(shí)施工作。（3）負(fù)責(zé)專門委員會(huì)的會(huì)務(wù)工作和日常工作；（4）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的建議；起草市政協(xié)的重要文稿。（5）組織委員學(xué)習(xí)理論和黨的路線、方針、政策、法律、法規(guī)；協(xié)調(diào)和組織人民政協(xié)的宣傳工作；收集整理《江門文史》，編制《社情民意調(diào)查》、《江門畫報(bào)》。（6）負(fù)責(zé)在江門市的全國(guó)政協(xié)委員、廣東省政協(xié)委員的聯(lián)系以及有關(guān)視察、學(xué)習(xí)等活動(dòng)的具體組織和服務(wù)工作。（7）參與江門市政協(xié)委員的協(xié)商、推薦、屆中增補(bǔ)等有關(guān)人事工作。（8）負(fù)責(zé)與市委、市人大、市政府等有關(guān)部門和全國(guó)政協(xié)辦公廳、省政協(xié)辦公廳的工作聯(lián)系，聯(lián)系和指導(dǎo)各市、區(qū)政協(xié)工作。（9）負(fù)責(zé)聯(lián)系市直各民主黨派、工商聯(lián)及政協(xié)其它參加單位；協(xié)調(diào)處理歷屆政協(xié)委員聯(lián)誼會(huì)、江門市提案工作研究會(huì)、江門市公共外交協(xié)會(huì)等有關(guān)社團(tuán)的工作。（10）負(fù)責(zé)與華僑、港澳臺(tái)胞的聯(lián)絡(luò)以及對(duì)外友好交往的工作。（11）負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的干部人事管理以及機(jī)關(guān)的黨務(wù)工作。（12）負(fù)責(zé)管理市政協(xié)離退休干部的工作。（13）負(fù)責(zé)市政協(xié)重大活動(dòng)的后勤保障、日常公文呈辦、機(jī)關(guān)行政內(nèi)務(wù)、對(duì)外接待、聯(lián)絡(luò)工作。（14）承辦全國(guó)政協(xié)辦公廳、省政協(xié)辦公廳、市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

江門市政協(xié)下設(shè)辦公室、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)和人口資源環(huán)境委員會(huì)、教科文衛(wèi)體委員會(huì)、社會(huì)和法制委員會(huì)、學(xué)習(xí)和文史委員會(huì)、港澳臺(tái)僑外事委員會(huì)。以上“一室六委”均為正處級(jí)機(jī)構(gòu)。辦公室內(nèi)設(shè)六個(gè)科：秘書科、綜合科、人事老干科、行政接待科、研究室、專委會(huì)工作科。

本部門共有行政編制31人（含市紀(jì)委派駐市政協(xié)機(jī)關(guān)紀(jì)檢組行政編制3人），實(shí)有人數(shù)62人（含單列編制人員11人，機(jī)關(guān)雇員12人，編外8人），離退休41人。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2017年，本部門將按照江門市委“興業(yè)惠民、治吏簡(jiǎn)政”的工作要求，認(rèn)真謀劃和組織實(shí)施2017年協(xié)商工作計(jì)劃，精心開展專題協(xié)商、界別協(xié)商、對(duì)口協(xié)商、提案辦理協(xié)商活動(dòng)，為推進(jìn)市委各項(xiàng)工作部署落實(shí)議政建言；組織委員圍繞做大做優(yōu)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)、做活民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、推進(jìn)全域旅游發(fā)展等課題開展深入調(diào)研，為幸福中國(guó)僑都建設(shè)獻(xiàn)計(jì)出力；進(jìn)一步建立健全委員聯(lián)絡(luò)、履職培訓(xùn)、考核等制度，開展全體委員培訓(xùn)、港澳委員培訓(xùn)、常委培訓(xùn)、機(jī)關(guān)干部培訓(xùn)等多層次的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高委員和機(jī)關(guān)干部的履職能力；通過召開全市政協(xié)主席會(huì)議和全市政協(xié)秘書長(zhǎng)會(huì)議、邀請(qǐng)各市區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)列席常委會(huì)議、與省政協(xié)、各民主黨派市委會(huì)及各市區(qū)政協(xié)開展聯(lián)合調(diào)研等方式，主動(dòng)加強(qiáng)工作交流，形成上下聯(lián)動(dòng)、互相支持的工作格局。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算2067.30萬元，比上年減少35.2萬元，減少了1.67%，減少原因是：按照實(shí)事求是、厲行節(jié)約原則制定2017年度部門預(yù)算。其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算收入2067.30萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算2067.30萬元，其中本年支出2067.30萬元，占100%，比上年減少35.2萬元，減少了1.67%，減少原因是：按照實(shí)事求是、厲行節(jié)約原則制定2017年度部門預(yù)算。包括：一般公共服務(wù)（類）支出1643.96萬元，占79.52%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出242.13萬元，占11.71%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出110.58萬元，占5.35%；住房保障（類）支出70.63萬元，占3.42%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017 年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2067.30萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）1236.90萬元，比上年預(yù)算減少72.13萬元，減少了5.51%，主要原因是：按照實(shí)事求是、厲行節(jié)約原則制定2017年度部門預(yù)算。

項(xiàng)目支出預(yù)算830.40萬元，比上年預(yù)算增加37.38萬元，增長(zhǎng)了4.71%，主要原因是：業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出預(yù)算的提高。主要支出項(xiàng)目有政協(xié)會(huì)議150萬元，委員視察60萬元，參政議政209.6萬元，其他政協(xié)事務(wù)支出410.8萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年江門市政協(xié)機(jī)關(guān)用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)76萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31萬元，主要包括公務(wù)用車加油、維修、保險(xiǎn)、路費(fèi)等日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出45萬元，主要包括接待上級(jí)及兄弟省市政協(xié)調(diào)研視察團(tuán)、海外華僑（華人）社團(tuán)、港澳地區(qū)的工商團(tuán)體、知名人士等。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì) 76 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.2萬元，增長(zhǎng)了1.6%。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算31萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.2萬元，增加原因：兩輛公務(wù)用車經(jīng)市車改辦同意由原應(yīng)急、機(jī)要通訊用車改變用途為調(diào)研接待用車，按新標(biāo)準(zhǔn)增加車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算45萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算122.13萬元，比上年增加7.78萬元，增長(zhǎng)了6.8%，增長(zhǎng)原因是：在職人數(shù)比上年增加。其中：辦公費(fèi)14.5萬元，差旅費(fèi)5萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬元，福利費(fèi)2.49萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31萬元，其他交通費(fèi)用42.14萬元，其他商品和服務(wù)支出20萬元。

五、政府采購情況

2017 年本部門政府采購預(yù)算總額147.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 34萬元、政府采購工程預(yù)算30萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算83.8萬元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日（最新情況），本部門共有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車9輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款830.4萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。