2017年度民盟江門市委會預算公開

2017年度民盟江門市委會預算公開

2017年

中國民主同盟江門市委員會部門預算

目 錄

第一部分 中國民主同盟江門市委員會概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2017年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

七、政府性基金預算支出情況表

八、專款專用支出預算表

九、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

十、部門預算項目支出及其他支出預算表

十一、行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表

十二、政府采購預算表

十三、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

十四、部門預算基本支出預算表

第三部分 2017年部門預算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分  中國民主同盟江門市委員會概況

一、主要職責

民盟江門市委會主要職能：參政議政、民主監督、社會服務。

二、機構設置

（一）本單位納入部門預算編制單位，無下屬單位，部門預算為本級預算。

（二）本部門內設機構、人員構成情況：

機構設置是按照三定方案確定的，市委會下設辦公室。

    民盟江門市委會機關共有編制8人，實有人數7人（含七個民主黨派共用機關雇員2人），退休人員6人。

第二部分  2017年部門預算表

預算01表：收支總體情況表

預算02表：收入總體情況表

預算03表：支出總體情況表（按科目）

預算04表：財政撥款收支總體情況表

預算05表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

預算07表：政府性基金預算支出情況表

預算08表：專款專用支出預算表

預算09表：一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表

預算11表：行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經營服務性收入征收計劃表

預算12表：政府采購預算表

預算13表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

預算14表：部門預算基本支出預算表

第三部分  2017年部門預算情況說明

一、預算年度的主要工作任務

主要開展工作：參政議政、民主監督、海外聯誼、社會服務等。

二、部門預算收支增減變化情況

（一）收入預算說明

2017年部門收入預算206.67萬元，比上年預算數減少23.33萬元，減少10.14%，減少原因是：2016年有換屆專項會議費，退休人員增加，人員經費支出減少。其中：公共財政一般公共預算收入206.67萬元，占100%。

（二）支出預算說明

1.支出總體情況

 2017年部門支出預算206.67萬元，其中本年支出206.67萬元，占100%，比上年減少23.33萬元，減少10.14%，減少原因是：2016年有換屆專項會議費，退休人員增加，人員經費支出減少。包括：一般公共服務（類）支出150.55萬元，占72.85%；社會保障和就業（類）支出30.24萬元，占14.63%；醫療衛生與計劃生育（類）支出15.25萬元，占7.38%；住房保障（類）支出10.63萬元，占5.14%。

2. 一般公共預算和基金預算支出情況

2017年公共財政預算一般公共預算安排的支出共206.67萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）157.17萬元。

項目支出預算49.5萬元，主要支出項目有民盟參政議政專項業務費43.7萬元，其他專項業務費民盟廣東書畫院江門對外交流中心、民盟江門書畫院經費5萬元、公務出行租賃經費0.8萬元。

收入支出預算增減變化的主要原因是： 2017年部門支出預算206.67萬元，一般公共服務（類）支出150.55萬元，比上年預算數減少8.1萬元，減少5%，社會保障和就業（類）支出30.24萬元，比上年預算數減少12.93萬元，減少30%，原因是2017年住房改革補貼不納入社會保障和就業（類）；醫療衛生與計劃生育（類）支出15.25萬元，比上年減少0.65萬元；減少4%；住房保障（類）支出10.63萬元，比上年預算數減少1.64萬元，減少13.3%，原因是退休人員增加。

項目支出預算49.5萬元，比2016年預算數減少5萬元，減少9.2%，原因是2016年有換屆專項會議費。主要支出項目有民盟參政議政專項業務費43.7萬元，與上年持平；其他專項業務費民盟廣東書畫院江門對外交流中心、民盟江門書畫院經費5萬元，與上年持平；公務出行租賃經費0.8萬元，與上年持平。

三、“三公”經費安排情況說明

2017年民盟江門市委會用財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計7.5萬元。

（一）因公出國（境）經費支出0萬元。

    （二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出6萬元，主要包括：七個民主黨派機關共用的2輛通信應急公務用車由民盟代管。

（四）公務接待費支出1.5萬元，主要包括：民盟上級部門指導工作、兄弟市盟來訪盟務交流，各級民盟書畫聯誼會聯誼。

“三公”經費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經費支出預算合計 7.5萬元，比上年預算數增加0.6 萬元，增加8.82%。增加原因：2017年增加兄弟市盟來訪盟務交流，各級民盟書畫聯誼會聯誼接待費預算。其中：

（一）因公出國（境）經費支出預算0 萬元，與上年預算數持平。

    （二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算6萬元，比上年預算數減少0.8萬元，減少原因：根據財政部制定的《2017年政府收支分類科目》的有關規定，租車費用0.8萬元從2017年起列“30239其他交通費用”，不列入“30231公用用車運行維護費”。

（四）公務接待費支出預算1.5萬元，比上年預算數增加1.5萬元，增加原因：2017年增加兄弟市盟來訪盟務交流，各級民盟書畫聯誼會聯誼接待費預算。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋，格式如下：（以下專業名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。