2017年度九三學(xué)社江門市委員會(huì)預(yù)算公開

2017年度九三學(xué)社江門市委員會(huì)預(yù)算公開

目錄

第一部分 九三學(xué)社江門市委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 

第三部分  2017年九三學(xué)社江門市委員會(huì)部門預(yù)算報(bào)表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、?？顚Ｓ弥С鲱A(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第四部分 2017年部門預(yù)算情況說明 

第五部分 名稱解釋

第一部分  2017年九三學(xué)社江門市委員會(huì)預(yù)算基本情況說明

一、主要職責(zé)

九三學(xué)社江門市委員會(huì)主要職責(zé)：參政議政、民主監(jiān)督。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)構(gòu)設(shè)置是按照三定方案確定職能，下設(shè)辦公室。納入財(cái)政撥款預(yù)算單位。

本部門無下屬單位，部門預(yù)算為市本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況

本部門下設(shè)辦公室一個(gè)。九三學(xué)社江門市委員會(huì)共有編制2人，機(jī)關(guān)雇員1人，實(shí)有人數(shù)4人（含退休人員1人）。

第二部分 2017年九三學(xué)社江門市委員會(huì)部門預(yù)算報(bào)表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：?？顚Ｓ弥С鲱A(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2017年，市委會(huì)將密切圍繞市委、市政府2017年提出的中心工作任務(wù)，積極開展參政議政、社會(huì)服務(wù)等工作，為江門市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017收入預(yù)算95.42萬元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算撥款95.42萬元，占收入預(yù)算100%，比2016年預(yù)算減少1.34萬元，減少1.4%，減少原因：2016年設(shè)有換屆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算說明

1、支出總體情況

2017年支出預(yù)算95.42萬元，其中資金來源是：公共財(cái)政預(yù)算撥款95.42萬元，占支出預(yù)算100%，比2016年預(yù)算減少1.34萬元，減少1.4%，減少原因：2016年設(shè)有換屆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2017年支出預(yù)算按用途劃分，人員支出預(yù)算46.7萬元，占支出預(yù)算48.94%，比2016年預(yù)算增加6.62萬元，增長(zhǎng)14.18%，原因：工資調(diào)整；日常公用支出預(yù)算4.79萬元，占支出預(yù)算5.02%，與2016年預(yù)算相比無增減變化；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算13.33萬元，占支出預(yù)算13.97%，比2016年預(yù)算減少2.96萬元，增長(zhǎng)22.21%，原因：工資調(diào)整。

2、一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算撥款安排的支出共95.42萬元，比2016年預(yù)算減少1.34萬元，減少1.4%，減少原因：2016年設(shè)有換屆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）64.82萬元，比2016年預(yù)算增加3.66萬元，增長(zhǎng)5.65%，原因：工資調(diào)整。

項(xiàng)目支出預(yù)算30.6萬元，主要包括參政議政專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)30.4萬元，公務(wù)出行租賃經(jīng)費(fèi)0.20萬元。項(xiàng)目支出預(yù)算比2016年預(yù)算減少5萬元，降低16.34%，減少原因：2016年設(shè)有換屆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

 2017年九三學(xué)社江門市委員會(huì)用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)0.50萬元。其中：

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，無增減變化。

2、公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元，無增減變化。

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，無增減變化。

4、公務(wù)接待費(fèi)支出0.50萬元，主要包括用于接待九三學(xué)社中央、省委會(huì)等。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)0.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.5萬元。其中：

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。 　　　 。

2、公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

4、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.50萬元，與上年預(yù)算數(shù)增加0.3萬元，增長(zhǎng)60%，增加原因： 因預(yù)計(jì)有兄弟組織來訪交流學(xué)習(xí)，適量增加費(fèi)用預(yù)算 。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.2萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），無增減變化。其中：辦公費(fèi)0.32萬元，郵電費(fèi)0.1萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬元，水電費(fèi)0.78萬元，勞務(wù)費(fèi)0.6萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.3萬元。

五、政府采購情況。

本部門2017年沒有政府采購預(yù)算。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年 12 月 30 日（最新情況），本部門共有車輛  0輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

七、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2017年本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋（已實(shí)現(xiàn)全覆蓋的，填報(bào)全覆蓋），涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款95.42萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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