2017年度江門市婦女聯(lián)合會預(yù)算公開

附件2-2：2017年部門預(yù)算基本情況說明

2017年

江門市婦女聯(lián)合會

部門預(yù)算

目 錄

第一部分 江門市婦女聯(lián)合會概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、專款專用支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

十一、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

十二、政府采購預(yù)算表

十三、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

十四、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分 江門市婦女聯(lián)合會概況

一、主要職責(zé)

江門市婦聯(lián)是市委領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)婦女兒童工作的群眾團(tuán)體，主要職能和任務(wù)是：貫徹執(zhí)行市委市政府以及省婦聯(lián)的工作部署，推動?jì)D女兒童發(fā)展規(guī)劃的制定并協(xié)調(diào)組織實(shí)施；團(tuán)結(jié)、動員婦女投身改革和參與社會主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)；代表婦女參與民主管理、民主監(jiān)督，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，促進(jìn)男女平等；教育和引導(dǎo)廣大婦女踐行社會主義核心價值觀，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，全面提高婦女素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長；為婦女兒童服務(wù)，加強(qiáng)對社會組織的聯(lián)系和培育，爭取社會資源為婦女兒童做好事，辦實(shí)事，推動?jì)D女兒童事業(yè)的發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：市婦聯(lián)本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：江門市婦女兒童活動中心。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本單位科室共6個，分別是辦公室、權(quán)益部、兒童部、宣傳發(fā)展部、組聯(lián)部、婦兒工委辦。

江門市婦聯(lián)編制11人，實(shí)有人數(shù)14人（含機(jī)關(guān)雇員3人），離退休9人；江門市婦女兒童活動中心編制9人，實(shí)有人數(shù)7人，退休3人；市蓓蕾幼兒園退休人員7人。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

預(yù)算01表：收支總體情況表

預(yù)算02表：收入總體情況表

預(yù)算03表：支出總體情況表（按科目）

預(yù)算04表：財(cái)政撥款收支總體情況表

預(yù)算05表：一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

預(yù)算06表：一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算07表：政府性基金預(yù)算支出情況表

預(yù)算08表：專款專用支出預(yù)算表

預(yù)算09表：一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

預(yù)算10表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

預(yù)算11表：行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、政府性基金、專項(xiàng)收入、經(jīng)營服務(wù)性收入征收計(jì)劃表

預(yù)算12表：政府采購預(yù)算表

預(yù)算13表：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

預(yù)算14表：部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2017年預(yù)算內(nèi)的工作項(xiàng)目主要包括：新婦女兒童活動中心建設(shè)；“三八”節(jié)及“六一”活動；家庭文化建設(shè)工作；“金百合”家庭服務(wù)工作；巾幗志愿服務(wù)行動；婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)項(xiàng)目工作；巾幗建功推進(jìn)行動；女性素質(zhì)大講堂；家庭教育大講堂；親子日活動；婦女兒童問題研究工作；增收致富支持行動；婦女維權(quán)工作；關(guān)愛外來女工行動；婦兒工委工作；組織建設(shè)、聯(lián)誼交往工作；婦女之家及兒童友好社區(qū)建設(shè)工作；單親特困母親安居房援助工作；愛心父母大聯(lián)盟活動；貧困母親心靈關(guān)懷;平安家園反家暴工作；家政服務(wù)培訓(xùn)工作；社會組織培育和服務(wù)工作等。同時承擔(dān)了政府推動?jì)D女兒童發(fā)展規(guī)劃實(shí)施的辦公室日常工作。

二、部門預(yù)算收支增減變化情況

（一）收入預(yù)算說明

2017年部門收入預(yù)算1117.07萬元，比上年增加140.42萬元，增長14.38%，增加原因是：增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：公共財(cái)政一般公共預(yù)算收入805.90萬元，占72.14%；基金預(yù)算收入250萬元，占22.38%；事業(yè)收入61.17萬元，占5.48%。

（二）支出預(yù)算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預(yù)算1117.07萬元，其中本年支出1117.07萬元，占100%，比上年增加（減少）140.42萬元，增長14.38%，增加原因是：增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。包括：一般公共服務(wù)（類）支出968.72萬元，占86.72%；社會保障和就業(yè)（類）支出77.05萬元，占6.90%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出33.94萬元，占3.04%；住房保障（類）支出37.37萬元，占3.35%。

2.一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2017年公共財(cái)政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共1055.90萬元。其中：

基本支出（含市婦女兒童活動中心工作人員和市蓓蕾幼兒園退休人員工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）414.27萬元。比上年減少94.88萬元，主要是減少人員經(jīng)費(fèi)支出。

項(xiàng)目支出預(yù)算702.80萬元，主要支出項(xiàng)目有新婦女兒童活動中心建設(shè)資金250萬；單親特困母親安居房扶持資金24萬元；上級補(bǔ)助2017年省婦女維權(quán)與信息服務(wù)站項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)45萬元；廣東省婦女維權(quán)與信息服務(wù)站（江門站）專項(xiàng)資金35萬元；政府購買項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)89萬元；市婦女兒童活動中心家政服務(wù)培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)40萬元、省婦女之家示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)13萬元、婦女工作經(jīng)費(fèi)87.40萬元、兒童工作經(jīng)費(fèi)31.5萬元等等。比上年增加235.30萬元。主要是增加新婦女兒童中心建設(shè)資金。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年江門市婦聯(lián)（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)7萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，主要包括單位保留的公務(wù)用車用于機(jī)要通信、應(yīng)急公務(wù)活動。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出4萬元，主要包括對港澳臺、海內(nèi)外婦女組織以及兄弟市婦聯(lián)的橫向交流接待工作。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)7萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.1萬元，減少13.58%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。持平原因：根據(jù)“零基預(yù)算”原則，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理，對經(jīng)市外事管理部門審核同意安排出訪經(jīng)費(fèi)的市直單位，由市財(cái)政部門在因公出國（境）經(jīng)費(fèi)總控制數(shù)的額度內(nèi)統(tǒng)籌安排給出訪單位使用，不列入本部門年初預(yù)算反映。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。  

（三）根據(jù)公務(wù)用車改革相關(guān)要求，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算3萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.1萬元。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少原因：根據(jù)財(cái)政部制定的《2017年政府收支分類科目》的有關(guān)規(guī)定，租車費(fèi)用1.1萬元從2017年起列“30239其他交通費(fèi)用”，不列入“30231公用用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算4萬元，與上年持平。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算43.25萬元，比2016年減少0.21萬元，減少0.48%。減少原因是：厲行節(jié)約，減少支出機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 。

其中：辦公費(fèi)6.4萬元，印刷費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)0萬元，會議費(fèi)0萬元，福利費(fèi)0.83萬元，日常維修費(fèi)0萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元，辦公用房水電費(fèi)3.5萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元等。

五、政府采購情況。

2017年本部門政府采購預(yù)算總額95.10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算93.60萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年 12月31日，本部門共有車輛1 輛，其中，一般公務(wù)用車1 輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

2017年本部門預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備 0臺（套）。

七、績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2017年本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款50萬元。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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