2017年度江門市社會科學界聯(lián)合會預算公開

2017年度江門市社會科學界聯(lián)合會預算公開

2017年

江門市社會科學界聯(lián)合會部門預算

目  錄

第一部分  江門市社會科學界聯(lián)合會概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、政府性基金預算支出情況表

八、專款專用支出預算表

九、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

十、部門預算項目支出及其他支出預算表

十一、行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務性收入征收計劃表

十二、政府采購預算表

十三、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

十四、部門預算基本支出預算表

第三部分  2017年部門預算情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  2017年江門市社會科學界聯(lián)合會概況

一、主要職責

江門市社會科學界聯(lián)合會是市級社科類學會的業(yè)務主管部門。主要職能：在市委、市政府和社科工作者之間起上情下達、下情上達的作用；組織社科工作者圍繞黨和政府的中心工作開展理論研討、學術(shù)交流；負責市一級社科學會的監(jiān)督、管理以及成立時的審查工作；指導、協(xié)調(diào)社科學會開展學科研究等學術(shù)活動；負責市社會科學優(yōu)秀成果的評獎；出版社科刊物；組織我市社科界與省內(nèi)外及境外社科界進行學術(shù)交流。

江門市社會科學界聯(lián)合會下設(shè)2個科室，包括辦公室和學術(shù)研究部。本會沒有納入部門預算編制的下屬行政（事業(yè)）單位。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預算為一級預算，本部門無下屬單位，部門預算為會本級預算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本會科室2個，分別是：辦公室和學術(shù)研究部。

江門市社會科學界聯(lián)合會編制8人，實有7人（含雇員2人），離退休4人。

第二部分  2017年部門預算表

預算01表：收支總體情況表

預算02表：收入總體情況表

預算03表：支出總體情況表（按科目）

預算04表：財政撥款收支總體情況表

預算05表：一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

預算06表：一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算07表：政府性基金預算支出情況表

預算08表：專款專用支出預算表

預算09表：一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

預算10表：部門預算項目支出及其他支出預算表

預算11表：行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金、專項收入、經(jīng)營服務性收入征收計劃表

預算12表：政府采購預算表

預算13表：一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

預算14表：部門預算基本支出預算表

第三部分  2017年部門預算情況說明

一、預算年度的主要工作任務

主要開展工作：辦好江門市第十三屆社科普及周活動；舉辦嶺南大講壇.五邑文化講壇活動；召開未成年人思想道德建設(shè)理論研討會；召開江門市工業(yè)立市理論研討會；創(chuàng)建及維護優(yōu)質(zhì)社科普及示范基地；資助五邑大學做好廣東省華僑文化研究基地工作；開展廣東省社科院江門分院的專項課題調(diào)研工作；辦好《僑都新觀察》雜志編輯工作；開展邑商文化研究工作；做好社科規(guī)劃立項及評審工作。

二、部門預算收支增減變化情況

（一）收入預算說明

2017年部門收入預算402.01萬元，比上年增加69.67萬元，增加比例為20.96%，增加原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)和人員工資收入的增加。其中：一般公共預算收入341.31萬元，占84.90%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余60.70萬元，占15.10%。

（二）支出預算說明

1.支出總體情況

2017年部門支出預算402.01萬元，比上年增加69.67萬元，增加比例為20.96%。其中本年支出362.01萬元，占90.05%，比上年增加69.67萬元，增加（減少）原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)和人員工資收入的增加。包括：一般公共服務（類）支出310.69萬元，占77.28%；社會保障和就業(yè)（類）支出26.27萬元，占6.53%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出15.05萬元，占3.74%；住房保障（類）支出9.99萬元，占2.49%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出40萬元，占9.95。

2.一般公共預算和基金預算支出情況

2017年一般公共預算和基金預算撥款安排的支出共341.31萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）170.68萬元。比上年減少3.98萬元，減少原因是：人員減少，工資福利性支出和對個人和家庭補助支出相應減少。

項目支出預算191.33萬元，比上年增加44.65萬元，增加原因是：本年業(yè)務活動項目經(jīng)費增加。主要支出項目有專項業(yè)務支出8.93萬元；江門市哲學社會科學規(guī)劃立項及評審經(jīng)費41萬元；社會科學普及工作經(jīng)費76.2萬元；學術(shù)研究經(jīng)費65.2萬元。

其他支出0萬元，與上年持平。

三、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年江門市社會科學界聯(lián)合會用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計5.48萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

（二）公務用車購置費支出0萬元。

（三）公務用車運行維護費支出3萬元，主要包括公務用車的燃料費、保險費、保養(yǎng)費、維修費、過橋過路費等支出。

（四）公務接待費支出2.48萬元，主要包括日常公務交流、學習活動的接待支出。

“三公”經(jīng)費預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預算合計5.48萬元，比上年預算數(shù)減少1.3萬元，減少比例為19.17%。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

（二）公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。

（三）公務用車運行維護費支出預算3萬元，比上年預算數(shù)減少0.8萬元，減少比例為21.05%，減少原因：根據(jù)財政部制定的《2017年政府收支分類科目》的有關(guān)規(guī)定，租車費用0.8萬元從2017年起列“30239其他交通費用”，不列入“30231公務用車運行維護費”。

（四）公務接待費支出預算2.48萬元，比上年預算數(shù)減少1.3萬元，減少比例為34.39%，減少原因：落實中央八項規(guī)定的精神，厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，嚴格控制接待開支。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出預算17.63萬元，與2016年持平。其中：辦公費2.27萬元，郵電費0.7萬元，差旅費0.3萬元，福利費0.27萬元，日常維修費0.2萬元，辦公用房水費0.05萬元，辦公用房電費1.20萬元，公務接待費0.18萬元，勞務費0.2萬元，工會經(jīng)費0.4萬元，公務用車運行維護費3萬元，其他交通費用5.56萬元，其他商品和服務支出3.3萬元。

五、政府采購情況。

2017 年本部門政府采購預算總額40.65萬元，其中：政府采購貨物預算6.68萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算33.97萬元。

六、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年1月1日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2017年本部門預算安排購置一般公務用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、績效目標設(shè)置情況。

2017年本部門項目績效目標實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款141.4萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、專款專用資金收入等。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。